|
ซอฟต์แวร์การจัดการการบริโภคของสมาชิกในอุตสาหกรรมบริการอาหารและความบันเทิงเป็นซอฟต์แวร์การจัดการการขายเชิงพาณิชย์ระดับมืออาชีพซึ่งประกอบด้วยระบบการจัดการการขายสินค้าระบบการจัดการสมาชิกระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (ระบบการจัดการคลังสินค้า) ระบบการจัดการทางการเงินและโมดูลอื่น ๆ อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์มีการออกแบบที่กระชับสวยงามกระบวนการซอฟต์แวร์ที่เป็นมนุษย์เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปไม่ต้องฝึกอบรมและเข้าใจวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการนี้ผสมผสานกันอย่างสมบูรณ์แบบของฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์เงินฝากขาเข้าและขายและซอฟต์แวร์การจัดการสมาชิก มันใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับองค์กรของ บริษัท ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้า ฯลฯ สำหรับการจัดการการขายเชิงพาณิชย์การจัดการสินค้าคงคลังการจัดการการเงิน ฯลฯ การจัดการลูกค้าการจัดการสมาชิกและโอกาสอื่น ๆ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณในการจัดการข้อมูล
ข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งของซอฟต์แวร์การจัดการการบริโภคของสมาชิกในอุตสาหกรรมบริการอาหารและความบันเทิง:
1) อินเตอร์เฟซที่สวยงามและงดงามฟังก์ชั่นที่มีประสิทธิภาพและเรียบง่าย
2) การจัดการด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้สินค้าคงคลังไม่สับสนอีกต่อไป
3) ฟังก์ชั่นการรายงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณทราบถึงการดำเนินธุรกิจของธุรกิจ
4) การจัดการลูกค้าแบบพิเศษการจัดการพนักงานทำให้การจัดการของคุณง่ายขึ้น
5) ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ BS แบบบูรณาการสามารถสอบถามสินค้าคงคลังจากระยะไกล
6) รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องดั้งเดิมทำให้การสอบถามทั้งหมดง่ายและสะดวก
7) รวมข้อดีของระบบการจัดการสมาชิกและระบบฝากและขาเข้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
อะไรคือข้อดีของซอฟต์แวร์การจัดการการขายของสมาชิกที่ บริษัท ของเรานำเสนอ?
1) การตกผลึกภูมิปัญญาของทีมพัฒนามืออาชีพที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการซึ่งประกอบด้วยกว่า 30 คน
2) ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท ซอฟต์แวร์ไฮเทคได้รับใบรับรององค์กรซอฟต์แวร์และใบรับรองผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
2) ระบบบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ
3) โครงการความต้องการการออกแบบการพัฒนาบริการทั้งหมด
4) ระบบราคาที่เหมาะสม "คุ้มค่าเงิน"
5) อินเตอร์เฟซที่มีมนุษยธรรมช่วยให้พนักงานของคุณสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องฝึกอบรม
6) ใช้ "บริการตลอดไปความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง" เป็นวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
I. แนะนำระบบ
1.1 คุณลักษณะการทำงาน
การจัดการขาเข้า: ดำเนินการซื้อสินค้าในคลังสินค้า, ซื้อกลับ, เข้า / คืนเอกสารและการสอบถามสินค้าคงคลังปัจจุบัน, การติดต่อกับผู้จัดจำหน่าย
การจัดการการขาย: ดำเนินการขายสินค้า, การคืนสินค้า, การขาย / คืนเอกสารและการสอบถามสินค้าคงคลังปัจจุบัน, การติดต่อกับลูกค้า
การจัดการสินค้าคงคลัง: รวมถึงการถอนสินค้าระหว่างสินค้าคงคลังรายงานการรั่วไหลของสินค้าฟังก์ชั่นการนับสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพการสอบถามการเตือนภัยของสินค้าคงคลัง
งบสถิติ: ฟังก์ชั่นการสอบถามทางสถิติที่สมบูรณ์เอกสารแต่ละใบสามารถสะท้อนได้อย่างชัดเจนต่อการชำระเงินที่ได้รับ
การจัดการรายวัน: การจัดการแบบบูรณาการสำหรับผู้จัดหาลูกค้านักธุรกิจการจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันการจัดการหนี้เสียของลูกค้ายืมการจัดการสัญญา
การตั้งค่าพื้นฐาน: ข้อมูลสินค้าการตั้งค่าพารามิเตอร์พื้นฐานเช่นซัพพลายเออร์ลูกค้าพนักงานคลังสินค้า ฯลฯ
การบำรุงรักษาระบบ: สามารถสำรองข้อมูล / เรียกคืนฐานข้อมูลเริ่มต้นระบบผู้ประกอบการแก้ไขรหัสผ่านการตั้งถิ่นฐานสิ้นปีดูบันทึก
1.2 ความต้องการของระบบ
1, ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์สูงกว่าระดับ 586
2, ความต้องการของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการเป็นภาษาจีน WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
3 ติดตั้งไดรเวอร์ฐานข้อมูล Microsoft
4, ความละเอียดหน้าจอ 800X600 ขึ้นไป
ครั้งที่สอง เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
อินเตอร์เฟซหลักของระบบ:
|
|
| |
|
2.1 การตั้งค่าพื้นฐาน:ในการตั้งค่าพื้นฐานสามารถตั้งค่าสำหรับข้อมูลสินค้าซัพพลายเออร์ลูกค้าพนักงานคลังสินค้าผู้ประกอบการ
|
| |
2.1.1 ข้อมูลสินค้า
|
| |
|
แตะ "ข้อมูลสินค้า" ในโมดูลการตั้งค่าพื้นฐานเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เฟซข้อมูลสินค้าเช่นรูปที่ 2
แผนภาพ 2
ในหน้าต่างข้อมูลสินค้าด้านซ้ายเป็นหมวดหมู่สินค้า และในรายการขวาจะเป็นหมวดสินค้าที่ตรงกับหมวดนั้น คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่เปลี่ยนชื่อและลบหมวดหมู่ได้โดยการคลิกขวาที่เมาส์ในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง หมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือระดับถัดไปของหมวดหมู่ที่เลือกไว้ และหากมีสินค้าอยู่ในหมวดหมู่นั้น จะไม่สามารถลบหมวดหมู่นั้นได้ ในกล่องข้อความหลังชื่อหมวดหมู่คุณสามารถป้อนชื่อหมวดหมู่หรือรหัสย่อของหมวดหมู่เพื่อสอบถามหมวดหมู่ที่ต้องการ
แตะที่ปุ่ม "เพิ่ม" ในรายการสินค้าเพื่อเปิดอินเทอร์เฟซสินค้าที่เพิ่มเช่นรูปที่ 3
แผนภาพ 3
ป้อนข้อมูลทั้งหมดของสินค้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของข้อมูลสินค้า คลิกที่ปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกสินค้านั้นลงในสินค้าที่ฝากไว้ทางด้านขวา หลังจากบันทึกแล้ว คุณสามารถป้อนสินค้าถัดไปต่อไปได้ ใน "สินค้าที่บันทึกไว้" คุณสามารถคลิกขวาเมาส์เพื่อลบหรือลบรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมด คุณสามารถกดปุ่ม "ออก" ได้โดยตรงหลังจากสินค้าเพิ่มขึ้นแล้ว เมื่อคุณออกจากหน้าต่างเพิ่มสินค้าแล้ว คุณจะเห็นสินค้าที่เพิ่มเมื่อสักครู่ในรายการสินค้า หากคุณต้องการแก้ไขสินค้าให้ตรวจสอบสินค้าที่คุณต้องการแก้ไขก่อนคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซการปรับเปลี่ยนสินค้าและแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอินเทอร์เฟซการปรับเปลี่ยนสินค้าแตะ "บันทึก" คลิกที่ปุ่ม "ลบ" เพื่อลบสินค้าที่เลือกได้ แต่สินค้านั้นไม่สามารถลบได้เมื่อเกิดธุรกิจ
วิธีการสร้างสินค้าคงคลังเริ่มต้นระยะเวลา ในระบบหากไม่มีการติดต่อทางธุรกิจเมื่อคลิกที่ปุ่ม "ข้อมูลสินค้า" ระบบจะแจ้งเตือนว่าจะเปิดข้อมูลสินค้าหรือสต็อกสินค้าเริ่มต้นระยะเวลา เปิดหน้าต่างสร้างบัญชีเริ่มต้นสำหรับสินค้าคงคลังเช่นรูปที่ 4
รูปที่ 4
ในข้อมูลสินค้าในหน้าต่างคุณสามารถดูข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่ได้เพิ่มขึ้นแล้วเลือกคลังสินค้าในสินค้าคลังด้านขวาคุณสามารถดูสินค้าในคลังสินค้านั้นได้ ในข้อมูลสินค้าสามารถเลือกหนึ่งในสินค้าคลิกที่ "เพิ่มไปยังคลังสินค้า" เพื่อป้อนข้อมูลเริ่มต้นของระยะเวลาและราคาต้นทุนในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้สามารถสร้างบัญชีเริ่มต้นของสินค้าในคลังสินค้าที่กำหนด
|
| |
2.1.2 การตั้งค่าซัพพลายเออร์
|
| |
|
รูปที่ 5
แตะที่ปุ่ม "ข้อมูลผู้ให้บริการ" ในโมดูลการตั้งค่าพื้นฐานเพื่อเปิดหน้าต่างข้อมูลผู้ให้บริการดังรูปที่ 5 ผู้ให้บริการทั้งหมดสามารถเห็นได้ในหน้าต่าง คลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อเปิดหน้าต่าง Add Supplier และป้อนข้อมูลของ Supplier ชื่อของ Supplier ไม่สามารถซ้ำกันได้ หากผู้ให้บริการรายนี้มีจำนวนเงินเริ่มต้นงวดป้อนจำนวนที่สอดคล้องกันหลังจาก "ลูกหนี้เริ่มต้นงวด" หาก "ผู้จัดจำหน่ายเริ่มต้น" ในตัวเลือกจะปรากฏเป็นผู้ให้บริการรายนี้เมื่อเปิดหน้าต่างการซื้อขาเข้าและการส่งคืนการซื้อ ผู้ให้บริการเริ่มต้นสามารถมีได้เพียงรายเดียว คุณสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ให้บริการที่เลือกได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" หากซัพพลายนี้มีธุรกิจเกิดขึ้นก็ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนเงินที่จ่ายจริงต้นงวดได้อีก การคลิกที่ปุ่ม "ลบ" สามารถลบผู้ให้บริการที่เลือกไว้และไม่สามารถลบได้หากผู้ให้บริการรายนั้นมีธุรกิจเกิดขึ้น ระบบมี "ซัพพลายเออร์ทั่วไป" ที่ไม่สามารถลบออกได้ คลิกที่ปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเปิดหน้าต่างสอบถามซัพพลายเออร์และป้อนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน การคลิกที่ปุ่ม "ทั้งหมด" สามารถแสดงข้อมูลผู้จัดจำหน่ายทั้งหมดได้
|
| |
2.1.3 การตั้งค่าของลูกค้า |
| |
|
แผนภาพ 6
แตะที่ปุ่ม "ข้อมูลลูกค้า" ในโมดูลการตั้งค่าพื้นฐานเพื่อเปิดหน้าต่างข้อมูลลูกค้าเช่นรูปที่ 6 เห็นลูกค้าทั้งหมดในหน้าต่าง คลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อเปิดหน้าต่างลูกค้าเพิ่มและป้อนข้อมูลของลูกค้าและชื่อลูกค้าไม่สามารถทำซ้ำได้ หากลูกค้ารายนี้มียอดเงินเริ่มต้นงวด ให้ป้อนยอดเงินที่สอดคล้องกันหลังจาก "ลูกหนี้เริ่มต้นงวด" หาก "ลูกค้าเริ่มต้น" ในการเลือกจะปรากฏเป็นลูกค้ารายนี้เมื่อเปิดหน้าต่างการขายสินค้าและการคืนสินค้าโดยลูกค้าเริ่มต้นสามารถมีได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น คุณสามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าที่เลือกได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" หากลูกค้ารายนี้มีธุรกิจเกิดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขยอดลูกหนี้ต้นงวดได้ การคลิกที่ปุ่ม "ลบ" สามารถลบลูกค้าที่เลือกไว้และไม่สามารถลบได้หากลูกค้ารายนั้นมีธุรกิจเกิดขึ้น ระบบมี "ลูกค้าทั่วไป" ที่ไม่สามารถลบออกได้ คลิกที่ปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเปิดหน้าต่างการสอบถามลูกค้าและป้อนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลลูกค้าที่แตกต่างกัน ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดสามารถแสดงรายการได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "ทั้งหมด"
|
| |
2.1.4 การตั้งค่าพนักงาน |
| |
|
รูปที่ 7
แตะที่ปุ่ม "ข้อมูลพนักงาน" ในโมดูลการตั้งค่าพื้นฐานเพื่อเปิดหน้าต่างข้อมูลพนักงานดังรูปที่ 7 พนักงานทุกคนสามารถดูได้ในหน้าต่าง คลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อเปิดหน้าต่างเพิ่มพนักงาน ป้อนข้อมูลของพนักงาน ชื่อพนักงานไม่สามารถซ้ำกันได้ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลพนักงานที่เลือกได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" คุณสามารถลบพนักงานที่ถูกเลือกได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "ลบ" และไม่สามารถลบได้หากพนักงานคนนั้นมีธุรกิจเกิดขึ้น คลิกที่ปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเปิดหน้าต่างการสอบถามพนักงานและป้อนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลพนักงานที่แตกต่างกัน ข้อมูลพนักงานทั้งหมดสามารถแสดงรายการได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "ทั้งหมด"
|
| |
2.1.5 การตั้งค่าคลังสินค้า |
| |
|
รูปที่ 8
แตะที่ปุ่ม "การตั้งค่าคลังสินค้า" ในโมดูลการตั้งค่าพื้นฐานเพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าคลังสินค้าเช่นรูปที่ 8 คลังสินค้าทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ในหน้าต่าง คลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อเปิดหน้าต่าง Add Warehouse ป้อนข้อมูลของคลังสินค้าชื่อคลังสินค้าไม่สามารถซ้ำกันได้ หาก "คลังสินค้าเริ่มต้น" ในการเลือกจะปรากฏเป็นคลังสินค้านี้เมื่อเอกสารทั้งหมดเปิดอยู่ คลังสินค้าเริ่มต้นสามารถมีได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น คุณสามารถแก้ไขข้อมูลคลังสินค้าที่เลือกได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" การคลิกที่ปุ่ม "ลบ" สามารถลบคลังสินค้าที่เลือกไว้และไม่สามารถลบได้หากมีธุรกิจเกิดขึ้น คลิกที่ปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเปิดหน้าต่างสอบถามคลังสินค้าและป้อนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูลคลังสินค้าที่แตกต่างกัน ข้อมูลคลังสินค้าทั้งหมดสามารถแสดงรายการได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "ทั้งหมด"
|
|
|
| |
| |
2.1.6 การตั้งค่าผู้ปฏิบัติงาน |
| |
|
รูปที่ 9
แตะที่ปุ่ม "การตั้งค่าผู้ประกอบการ" ในโมดูลการตั้งค่าพื้นฐานเพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าผู้ประกอบการเช่นรูปที่ 9 ผู้ประกอบการทั้งหมดสามารถเห็นได้ในหน้าต่าง คลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อเปิดหน้าต่างเพิ่มผู้ประกอบการป้อนข้อมูลของผู้ประกอบการหมายเลขผู้ประกอบการชื่อผู้ประกอบการไม่สามารถทำซ้ำได้ ข้อมูลผู้ประกอบการที่เลือกสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" ผู้ประกอบการที่เลือกสามารถลบได้โดยการคลิกที่ปุ่มลบ ผู้ประกอบการ "admin" เป็นผู้ดูแลระบบซุปเปอร์และมีสิทธิ์ทั้งหมดผู้ดูแลระบบนี้ไม่สามารถแก้ไขและลบได้
|
| |
2.1.6 การตั้งค่าระบบ |
| |
|
รูปที่ 10
แตะที่ปุ่ม "การตั้งค่าระบบ" ในโมดูลการตั้งค่าพื้นฐานเพื่อเปิดหน้าต่างการตั้งค่าอื่น ๆ เช่นรูปที่ 10 ในหน้าต่างคุณสามารถดูการตั้งค่าอื่น ๆ แบ่งออกเป็นสามส่วน:
เพียงแค่ใส่ข้อมูลที่สอดคล้องกันของบริษัทลงในหน้า 'ข้อมูลบริษัท' ซึ่งจะปรากฏในเอกสารที่พิมพ์ออกมา
การตั้งค่าหลักในหน้า 'พารามิเตอร์ระบบ' ที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้สามารถตั้งค่าต่างๆได้ตามต้องการ
อัตราพิเศษ (ร้อยละ) สำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระจะถูกตั้งค่าไว้ในหน้า 'การตั้งค่าอัตราส่วนลด' เป็นหลักในการขายสินค้า
ตั้งค่าหมายเลขพอร์ตในหน้า 'การตั้งค่าการเข้าถึงระยะไกล' และป้อน HTTP: // ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์: หมายเลขปลายทางในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์เครื่องใด ๆ ใน LAN คุณสามารถดูสินค้าคงคลังได้ ตัวอย่างเช่น: พอร์ตคือ 888, IP พื้นเมืองคือ: 192.168.0.1 เครื่องใดก็ได้ภายใน LAN สามารถสอบถามสินค้าคงคลังผ่าน HTTP // 192.168.0.1: 888 ตั้งค่าพารามิเตอร์ข้างต้นและคลิกที่ปุ่ม "บันทึก"
|
|
2.2 การบำรุงรักษาระบบในการบำรุงรักษาระบบส่วนใหญ่รวมถึงการสำรองข้อมูล / กู้คืนฐานข้อมูลเริ่มต้นระบบการแก้ไขรหัสผ่านการตั้งถิ่นฐานสิ้นปีดูบันทึก |
| |
2.2.1, การสำรองข้อมูล / การคืนค่าฐานข้อมูล |
| |
|
รูปที่ 11
แตะที่ปุ่ม "การบำรุงรักษาระบบ" ในการตั้งค่าพื้นฐานและเปิดหน้าต่างการบำรุงรักษาระบบแล้วแตะที่ปุ่ม "สำรองข้อมูล / กู้คืนฐานข้อมูล" เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซเช่นรูปที่ 11 เลือกเส้นทางการสำรองข้อมูลในหน้าข้อมูลสำรองและเลือก การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ หากคุณต้องการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ และเลือกการสำรองข้อมูลทุก ๆ สองสามชั่วโมง ระบบจะสำรองข้อมูลฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่า เลือกไฟล์ที่กู้คืนในหน้าข้อมูลการกู้คืนและแตะ OK.
|
| |
2.2.2 การเตรียมระบบ |
| |
|
รูปที่ 12
แตะที่ปุ่ม "การบำรุงรักษาระบบ" ในการตั้งค่าพื้นฐานและเปิดหน้าต่างการบำรุงรักษาระบบแล้วแตะที่ปุ่ม "การเริ่มต้นระบบ" เพื่อเปิดอินเตอร์เฟซเช่นรูปที่ 12 ข้อมูลที่สอดคล้องกันสามารถลบได้ตามสถานการณ์และข้อมูลจะไม่สามารถกู้คืนได้หลังจากลบ
|
| |
2.2.3, แก้ไขรหัสผ่าน |
| |
|
แตะที่ปุ่ม "การบำรุงรักษาระบบ" ในการตั้งค่าพื้นฐานและเปิดหน้าต่างการบำรุงรักษาระบบแล้วแตะที่ปุ่ม "แก้ไขรหัสผ่าน" เพื่อเปิดหน้าต่างการแก้ไขรหัสผ่าน ในหน้าต่างนี้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ประกอบการเองได้นั่นคือรหัสผ่านของผู้ประกอบการที่โปรแกรมเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ประกอบการรายใดก็สามารถแก้ไขได้
|
| |
2.2.4, การตั้งถิ่นฐานสิ้นปี
|
| |
|
รูปที่ 13
แตะที่ปุ่ม "การบำรุงรักษาระบบ" ในการตั้งค่าพื้นฐานและเปิดหน้าต่างการบำรุงรักษาระบบแล้วแตะที่ปุ่ม "การชำระราคาสิ้นปี" เพื่อเปิดดังรูปที่ 13
|
|
|
| |
|
แตะที่ปุ่ม "การบำรุงรักษาระบบ" ในการตั้งค่าพื้นฐานและเปิดหน้าต่างการบำรุงรักษาระบบแล้วแตะที่ปุ่ม "ดูบันทึก" เพื่อเปิดหน้าต่างบันทึกการดู
|
| |
2.2.6, การตั้งค่าบัตรสมาชิก |
| |
|
ใน "การตั้งค่าบัตรสมาชิก" สามารถแบ่งออกเป็นสี่โมดูลหลัก: การตั้งค่าบัตรสมาชิกการตั้งค่าคะแนนการตั้งค่าการแจกของรางวัลแบบสอบถามแจกของรางวัล
ในภาพเป็นโมดูลการตั้งค่าบัตรสมาชิกในหน้าต่างนี้สามารถกำหนดระดับสมาชิกและข้อเสนอได้
เช่นภาพเป็นโมดูลการตั้งค่าการบูรณาการในหน้าต่างนี้สามารถตั้งค่าสถานการณ์การบูรณาการของสินค้าทั่วไปและสินค้าพิเศษ
ในรูปคือโมดูลการจัดการการแจกของรางวัลซึ่งรายการด้านซ้ายของหน้าต่างนี้เป็นรายการทั้งหมดในสต็อกและด้านขวาเป็นรายการสินค้าที่เลือกสำหรับแจกของรางวัล
ในภาพเป็นโมดูลแบบสอบถามแจกของรางวัลซึ่งสามารถสอบถามทิศทางของแจกของรางวัลได้
|
| |
2.2.7, การจัดการสมาชิก |
|
|
การจัดการสมาชิกสามารถแบ่งออกเป็นสี่โมดูลหลัก: การจัดการสมาชิกการบริโภคสมาชิกการต่ออายุสมาชิกการแสดงผลหลายระดับของสมาชิก
เป็นภาพในโมดูลการจัดการสมาชิกในหน้าต่างนี้สามารถเพิ่มสมาชิกแก้ไขสมาชิกลบสมาชิกและการดำเนินการอื่น ๆ
ในภาพเป็นโมดูลสถานการณ์การใช้จ่ายของสมาชิกในหน้าต่างนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายของสมาชิกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ในภาพเป็นโมดูลสถานการณ์การต่ออายุสมาชิกซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดการต่ออายุสมาชิกได้
ในภาพเป็นโมดูลการแสดงผลหลายระดับของสมาชิกในรายชื่อด้านซ้ายจะเห็นได้ชัดว่าระดับของสมาชิกที่แตกต่างกัน (รูปแบบของปิรามิด) ด้านขวาเป็นรายละเอียดของสมาชิกระดับล่าง
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 ซื้อที่เข้ามา |
|
|
แตะที่ปุ่ม "ซื้อขาเข้า" ในการจัดการขาเข้าเพื่อเปิดหน้าต่างขาเข้าเช่นรูปที่ 14
แผนภาพ 14
ในหน้าต่างจะเห็นสีแดงเป็นหมายเลขเดี่ยว หมายเลขเดี่ยวประกอบด้วยสี่ส่วนเช่น CJ สองตัวแรก "CJ" เป็นสัญลักษณ์ของการซื้อเอกสารขาเข้า "050511" เป็นเอกสารที่เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 05, "01" เป็นหมายเลขของผู้ประกอบการปัจจุบันและ "0001" เป็นหมายเลขบัญชีกระแสรายวัน หากการตั้งค่ามีผู้ให้บริการเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นหลังจาก "ชื่อซัพพลายเออร์" เมื่อหน้าต่างนั้นเปิดอยู่ โปรดดูที่การตั้งค่าของผู้ให้บริการเฉพาะ หากการตั้งค่ามีคลังสินค้าเริ่มต้น คลังสินค้าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นหลังจาก "ชื่อคลังสินค้า" เมื่อหน้าต่างนั้นเปิดอยู่ หากเมื่อมีตัวเลือกหมายเลขเดียวต้นฉบับเมื่อขาเข้าหรือขายในการตั้งค่าระบบหมายเลขเดียวต้นฉบับจะปรากฏที่มุมขวาล่างของหน้าต่างขาเข้าที่เปิดอยู่ คลิกที่ปุ่มเพิ่มสินค้าจะปรากฏหน้าต่างเพิ่มสินค้าดังรูปที่ 15
รูปที่ 15
ในหน้าต่าง "เพิ่มสินค้า" แบ่งออกเป็นสองส่วน ด้านซ้ายเป็นข้อมูลสินค้าและด้านขวาเป็นสินค้าที่เลือกแล้ว ใน "หมายเลขสินค้าหรือชื่อ" หลังจากกล่องข้อความสามารถป้อนหมายเลขสินค้าชื่อย่อชื่อหน่วยข้อมูลจำเพาะรุ่นสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าที่สอดคล้องกันข้อมูลสินค้าสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทเช่นภาพรายการสินค้าคือสินค้าทั้งหมดรายการสินค้าเป็นหมวดหมู่แต่ละประเภทคู่ก็สอดคล้องกันสินค้าล่าสุดในรายการล่าสุด 20 รายการ ตรวจสอบสินค้าที่เกี่ยวข้องคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" และป้อนรายการอ้างอิงและปริมาณในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นเพื่อเพิ่มสินค้าลงในรายการที่เลือก ปุ่ม "แก้ไข" "ลบ" ในสินค้าที่เลือกเป็นการแก้ไขและลบสินค้าที่เลือก คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกสินค้าจากสินค้าที่เลือกไว้ในหน้าต่างการซื้อขาเข้า คลิกที่ปุ่ม "บันทึก" ของสินค้าที่ซื้อมาในรูปที่ 14 เพื่อบันทึก
|
|
2.3.2 ซื้อคืน |
|
|
ขั้นตอนการดำเนินการของการซื้อคืนเช่นเดียวกับการซื้อขาเข้าสามารถดูการดำเนินการซื้อขาเข้า ใน "การตั้งค่าระบบ" หากเลือก "สินค้าที่ซื้อคืนได้เฉพาะสินค้าของซัพพลายเออร์รายนั้นเท่านั้น" สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากซัพพลายเออร์รายนั้นจะไม่สามารถคืนได้เมื่อส่งคืน
|
|
2.3.3, บัญชีกระแสรายวัน (ผู้ให้บริการ)
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม "ไป-กลับ" ในระบบจัดการสินค้าขาเข้าเพื่อเปิดหน้าต่างรูปที่ 16
แผนภาพ 16
ในหน้าต่างบัญชีกระแสรายวันแบ่งออกเป็นสามส่วน: เอกสารทั้งหมดของซัพพลายเออร์ การขายสินค้าของซัพพลายเออร์ บัญชีซัพพลายเออร์
- เอกสารทั้งหมดของผู้จัดหาแสดงในเอกสารการจัดส่งสินค้าของผู้จัดหาทั้งหมดหรือระบุผู้จัดหารายใดรายหนึ่ง ใบส่งสินค้า ใบคืนสินค้า ใบชำระเงิน ที่แสดงใน "รายการการจัดส่งสินค้า" ด้านบน เอกสารในการเลือกตั้งจะแสดงรายละเอียดของเอกสารในรายการด้านล่าง การคลิกที่ "ผู้ให้บริการทั้งหมด" จะแสดงสถานการณ์ของผู้ให้บริการทั้งหมดและสามารถป้อนสถานการณ์ของผู้ให้บริการบางรายหลังจาก" ชื่อผู้ให้บริการ" เลือกผู้จัดหาในรายการคลิกที่ปุ่ม "ชำระเงิน" การชำระเงินแบ่งออกเป็นสองกรณีหนึ่งคือการชำระเงินในรูปแบบของใบชำระเงินยังเป็นการชำระเงินแยกต่างหากและการชำระเงินสำหรับใบสั่งซื้อสินค้าบางอย่าง เลือกบันทึกในรายการบัญชี การคลิกที่ปุ่ม "ดูเอกสาร" จะแสดงเอกสารบันทึกนั้น การคลิกที่ปุ่ม "กรองเอกสาร" จะกรองใบขาเข้า ใบคืนสินค้า ใบชำระเงิน
- ผู้ขายขายสินค้าแสดงยอดขายของสินค้าที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการบางรายและในรายการสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ขายขายสินค้าจำนวนเท่าใดและปริมาณสินค้าคงคลัง
- บัญชีผู้จัดหาแสดงซัพพลายเออร์ทั้งหมดซื้อขาเข้าซื้อคืนจำนวนเงินที่เราต้องชำระและจำนวนเงินที่เราจ่ายจริง
|
|
2.3.4, การสอบถามย้อนกลับ |
|
|
|
แตะที่ปุ่ม "Enter to Return Question" ในการจัดการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเปิดหน้าต่างดังรูปที่ 17
รูปที่ 17
ป้อนหมายเลขเอกสาร, หมายเลขเอกสารต้นฉบับของใบนำส่งสินค้าขาเข้าหรือใบส่งคืนในกล่องข้อความหลังจาก "หมายเลขเอกสาร" ในหน้าต่างสำหรับการสอบถาม รายการด้านบนแสดงเอกสารที่สอบถามและรายการด้านล่างแสดงรายละเอียดที่สอดคล้องกับเอกสารนั้น แตะที่ปุ่ม Query เพื่อเปิดหน้าต่าง Query ดังรูปที่ 18
รูปที่ 18
เลือกเงื่อนไขที่สอดคล้องกันในหน้าต่างแบบสอบถามสามารถมีรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแบบสอบถาม หากไม่เลือกก็จะเป็นเอกสารทั้งหมดไปโดยปริยาย
การคลิกที่ปุ่ม "ดูเอกสาร" จะเปิดรายละเอียดของเอกสารนั้น
|
| |
|
2.3.5, สอบถามสินค้าคงคลังปัจจุบัน |
| |
|
|
แตะที่ปุ่ม "ค้นหาสินค้าคงคลังปัจจุบัน" ในการจัดการสินค้าขาเข้าเพื่อเปิดหน้าต่างสอบถามสินค้าคงคลังเช่นรูปที่ 19
รูปที่ 19
หน้าต่างสอบถามสินค้าคงคลังแบ่งออกเป็นสองส่วน หนึ่งคือแบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังและอื่น ๆ คือการสอบถามการเปลี่ยนแปลงสินค้า ในรายการแบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังเช่นปริมาณสินค้าคงคลังราคาต้นทุนสินค้าคงคลังราคารวมของสินค้าคงคลัง ฯลฯ หลังจาก "หมายเลขสินค้าหรือชื่อ" ป้อนหมายเลขสินค้าชื่อย่อชื่อเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าคงคลังของสินค้าที่เกี่ยวข้อง คลิกที่ปุ่มสอบถามเพื่อเปิดหน้าต่างสอบถามและเลือกสินค้าคงคลังแบบสอบถามที่มีเงื่อนไขถูกต้องมากขึ้นในหน้าต่าง การคลิกที่ปุ่ม "ทั้งหมด" จะแสดงรายการสินค้าในสต็อกทั้งหมด คลิกที่ปุ่ม "ดูรายละเอียด" เพื่อเปิดหน้าต่างรายละเอียดดังรูปที่ 20
รูปที่ 20
ในหน้าต่างนี้แสดงการเข้าออกทั้งหมดของสินค้าบางชนิดในช่วงเวลาหนึ่ง คลิกที่ปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเปิดหน้าต่างการค้นหาและเลือกแบบสอบถามที่เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสามารถเตรียมความพร้อมได้มากขึ้น รายละเอียดของการบันทึกสามารถเปิดได้โดยการคลิกที่ปุ่ม "ดูรายละเอียด"
สิ่งที่ปรากฏในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคือการเข้ามาการคืนการขายการขายการคืนสินค้าของสินค้าในช่วงเวลาหนึ่ง
|
|
|
|
|
|
|
2.4. การจัดการการขาย
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1 การขายสินค้า |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม "ขายสินค้า" สำหรับการจัดการการขายเพื่อเปิดหน้าต่างการขายสินค้าเช่นรูปที่ 21
รูปที่ 21
เลือกชื่อลูกค้าชื่อคลังสินค้าผู้จัดการหมายเหตุและข้อมูลอื่น ๆ ในหน้าต่างคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มสินค้า" เปิดหน้าต่างเพิ่มสินค้าการดำเนินการเฉพาะดูการดำเนินการ "ซื้อขาเข้า" หลังจากเพิ่มสินค้าเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "ตกลง" เพื่อบันทึกการขายนี้
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2 การคืนสินค้าของลูกค้า |
|
|
|
|
|
|
|
ขั้นตอนการดำเนินการส่งคืนลูกค้าเหมือนกับการขายสินค้าสามารถดูการดำเนินการขายสินค้าได้ ใน "การตั้งค่าระบบ" หากเลือก "ลูกค้าสามารถคืนสินค้าของลูกค้าคนนั้นได้เฉพาะเมื่อส่งคืน" สินค้าที่ลูกค้าไม่ได้บริโภคเมื่อส่งคืนจะไม่สามารถส่งคืนได้ |
|
|
|
|
|
|
2.4.3, บัญชีกระแสรายวัน (ลูกค้า) |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม "บัญชีกระแสรายวัน" ใน Sales Management เพื่อเปิดหน้าต่าง รูปที่ 22
แผนภาพ 22
ในหน้าต่างบัญชีกระแสรายวันแบ่งออกเป็นสามส่วน: เอกสารทั้งหมดของลูกค้าสถานการณ์การขายของลูกค้าบัญชีลูกค้า
- เอกสารทั้งหมดของลูกค้าที่แสดงเป็นเอกสารการทำรายการบัญชีของลูกค้าทั้งหมดหรือลูกค้าที่ระบุไว้, สลิปการขาย, ใบคืนเงินการขาย, ใบชำระเงินที่แสดงใน "รายการบัญชี" ด้านบน เอกสารในการเลือกตั้งจะแสดงรายละเอียดของเอกสารในรายการด้านล่าง การคลิกที่ "ลูกค้าทั้งหมด" จะแสดงสถานการณ์ของลูกค้าทั้งหมดและยังสามารถป้อนสถานการณ์ของลูกค้าที่แสดงหลังจากที่ "ชื่อลูกค้า" เลือกลูกค้าคลิกที่ปุ่ม "ชำระเงิน" ในรายการ การชำระเงินแบ่งออกเป็นสองกรณี หนึ่งคือการชำระเงินในรูปแบบของสลิปการชำระเงินยังเป็นการชำระเงินแยกต่างหากและอื่น ๆ คือการชำระเงินสำหรับใบสั่งขายบางอย่าง เลือกบันทึกในรายการบัญชี การคลิกที่ปุ่ม "ดูเอกสาร" จะแสดงเอกสารบันทึกนั้น การคลิกที่ปุ่ม "กรองเอกสาร" จะกรองใบขาเข้า ใบคืนสินค้า ใบชำระเงิน
- สถานการณ์การขายของลูกค้า แสดงยอดขายของลูกค้าบางรายและในรายการสามารถมองเห็นปริมาณการขายลูกค้าและปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างชัดเจน
- บัญชีลูกค้าจะแสดงการขายสินค้าของลูกค้าทั้งหมดผลตอบแทนจากการขายจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระและจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระจริง
|
|
|
|
|
|
|
2.4.4, สอบถามข้อมูลการคืนสินค้า |
|
|
|
|
|
|
|
แตะที่ปุ่ม "สอบถามผลตอบแทนการขาย" ในการจัดการการขายเพื่อเปิดหน้าต่างดังรูปที่ 23
แผนภาพ 23
ป้อนหมายเลขเอกสารต้นฉบับของใบขายหรือใบส่งคืนการขายในกล่องข้อความหลังจาก "หมายเลขเอกสาร" ในหน้าต่างเพื่อสอบถาม รายการด้านบนแสดงเอกสารที่สอบถามและรายการด้านล่างแสดงรายละเอียดที่สอดคล้องกับเอกสารนั้น แตะที่ปุ่ม Query เพื่อเปิดหน้าต่าง Query ดังรูปที่ 24
แผนภาพ 24
เลือกเงื่อนไขที่สอดคล้องกันในหน้าต่างแบบสอบถามสามารถมีรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารแบบสอบถาม หากไม่เลือกก็จะเป็นเอกสารทั้งหมดไปโดยปริยาย
การคลิกที่ปุ่ม "ดูเอกสาร" จะเปิดรายละเอียดของเอกสารนั้น
|
|
|
|
|
|
|
2.4.5, สอบถามสินค้าคงคลังปัจจุบัน |
|
|
|
|
|
|
|
ดูการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง2.4.5"สอบถามสินค้าคงคลังปัจจุบัน" ในการจัดการขาเข้า |
|
|
|
|
|
2.5, การจัดการสินค้าคงคลัง |
|
|
|
|
|
|
2.5.1 ถอนสต็อกส่วนใหญ่ดำเนินการโอนสินค้าคงคลังและสถิติของการโอน |
|
|
|
|
|
|
|
แตะที่ปุ่ม 'การกำหนดสินค้าคงคลัง' ในการจัดการสินค้าคงคลังและเปิดหน้าต่างดังรูปที่ 25
รูปที่ 25
ประกอบด้วยเนื้อหาใน 2 ส่วน คือ 1.
- แบบฟอร์มการโอนสินค้าคงคลัง: ส่วนนี้เสร็จสิ้นการโอนสินค้าคงคลัง;
แสดงเนื้อหา: เมื่อเลือกสินค้าปรับสถานะที่ดีผ่านปุ่ม 'เพิ่มสินค้า' รายการที่เลือกจะปรากฏในตาราง 'สินค้าปรับสถานะ' ภายใต้ปุ่ม 'เพิ่มสินค้า'
ขั้นตอนการทำงาน: ผู้ใช้เลือกหรือป้อนข้อมูลพื้นฐานของการโทรใน 'โอนออกจากคลังสินค้า', 'โอนเข้าคลังสินค้า', 'วันที่โทร', 'ผู้จัดการ', 'หมายเหตุ' ตัวเลือก;
ไปที่หน้าต่าง 'เพิ่มสินค้า' ผ่านปุ่ม 'เพิ่มสินค้า' เพื่อทำการเลือกสินค้าที่ต้องการโอนย้าย
เมื่อออกจากหน้าต่าง 'เพิ่มสินค้า' ผ่านปุ่ม 'บันทึก' ปุ่ม 'แก้ไขสินค้า', 'ลบสินค้า', 'พิมพ์เอกสาร' จะปรากฏขึ้นในหน้าต่าง 'การจัดสรรสินค้าคงคลัง'
การปรับเปลี่ยนจำนวนการโทรของสินค้าที่เลือกสามารถทำได้โดยปุ่ม 'ปรับเปลี่ยนสินค้า'
การลบสินค้าที่เลือกไว้ในตาราง 'โอนสินค้า' สามารถทำได้โดยปุ่ม 'ลบสินค้า'
โดยปุ่ม 'Print Documents' เลือก 'Print Documents' ในเมนูป๊อปอัพ 'Print Documents' เมนู 'Print Documents' เมนู 'Print Documents' เมนู 'Display Documents' ข้อมูลในตาราง 'Display Documents' เมนู 'Display Documents' เมนู 'Display Documents'
ผู้ใช้ทำปุ่ม 'OK' เพื่อบันทึกการโทรครั้งนี้และเริ่มต้นการโทรครั้งต่อไป
เมื่อผู้ใช้คลิกขวาในตาราง 'กำหนดสินค้า' รายการเมนูแต่ละรายการของเมนูป๊อปอัพจะใช้เช่นเดียวกับปุ่มหลายปุ่มที่มีชื่อเดียวกัน
- สถานการณ์การโอนสินค้าคงคลัง: ส่วนนี้ทำการสอบถามสถิติของสถานการณ์การโอนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
แสดงเนื้อหา:
แสดงเอกสารการโอนแต่ละรายการใน 'รายการโอนสินค้าคงคลัง' และข้อมูลสินค้าการโอนโดยละเอียดที่สอดคล้องกับแต่ละรายการในตารางด้านล่าง
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้ทำสถิติแบบสอบถามของสถานการณ์การโทรคลังสินค้าแต่ละรายในช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยการเลือกช่วงเวลาที่แตกต่างกันในตัวเลือก 'กำหนดเวลา' ผ่านปุ่ม 'สอบถาม'
คลิกเพื่อเลือกบันทึกการโทรที่แตกต่างกันใน 'รายการโอนสินค้าคงคลัง' และข้อมูลสินค้ารายละเอียดการโทรที่สอดคล้องกับแต่ละรายการจะปรากฏในตารางด้านล่าง
ผู้ใช้ผ่านปุ่ม 'ดูเอกสาร' เพื่อสร้างใบแจ้งรายการสินค้าที่จัดสรร
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2 รายงานความเสียหายรั่วไหล:โมดูลนี้ส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นการรายงานความเสียหายการรั่วไหลของสินค้าคงคลัง |
|
|
|
|
|
แตะที่ปุ่ม 'รายงานความเสียหายล้น' ในการจัดการสินค้าคงคลังและเปิดหน้าต่างดังที่แสดงในรูปที่ 26
รูปที่ 26
ผู้ใช้ดำเนินการที่แตกต่างกันโดยการเลือกหรือป้อนข้อมูลพื้นฐานแต่ละรายการใน 'ชื่อคลังสินค้า', 'วันที่', 'ผู้ประกอบการ', 'หมายเหตุ' ตัวเลือกโดยการเลือก 'รายงานความเสียหายของสินค้า' หรือ 'สินค้าล้น' ใน 'ประเภทเอกสาร'
กระบวนการทำงาน: ใช้สินค้าที่รายงานความเสียหายเป็นตัวอย่าง
เข้าสู่หน้าต่างเพิ่มสินค้าผ่านปุ่ม 'เพิ่มสินค้า' เพื่อทำการเลือกสินค้าที่ต้องการรายงานความเสียหาย
เมื่อออกจากหน้าต่างเพิ่มสินค้าผ่านปุ่ม 'บันทึก' ปุ่ม 'แก้ไขสินค้า', 'ลบสินค้า', 'พิมพ์เอกสาร' จะปรากฏในหน้าต่าง 'รายงานความเสียหายของสินค้า / ล้น'
การปรับเปลี่ยนจำนวนการรายงานความเสียหายของสินค้าที่เลือกสามารถทำได้โดยปุ่ม 'แก้ไขสินค้า'
การลบสินค้าที่เลือกไว้ในแบบฟอร์ม 'สินค้ารายงานความเสียหาย' สามารถทำได้โดยปุ่ม 'ลบสินค้า'
โดยปุ่ม 'Print Documents' เลือก 'Print Documents' ในเมนูป๊อปอัพ 'Print Documents' เมนู 'Print Documents' เมนู 'Print Documents' ข้อมูลในแบบฟอร์ม 'Print Documents' เลือก 'Preview Documents' เมนู 'Print Documents'
ด้วยปุ่ม 'ตกลง' เพื่อรักษาความเสียหายนี้และจุดเริ่มต้นของการรายงานความเสียหายครั้งต่อไป
เมื่อผู้ใช้คลิกขวาในตาราง 'สินค้ารายงานความเสียหาย' รายการเมนูแต่ละรายการในเมนูที่ปรากฏขึ้นจะใช้งานเช่นเดียวกับปุ่มหลายปุ่มที่มีชื่อเดียวกัน
|
|
|
|
|
|
|
2.5.3 นับสินค้าคงคลัง:ส่วนนี้จะดำเนินการป้อนข้อมูลของสินค้าที่นับสินค้าคงคลังการสอบถามเกี่ยวกับสินค้าที่ยังไม่ได้ปิดและการดำเนินงานกำไรและขาดทุนของสินค้า |
|
|
|
|
|
|
|
แตะที่ปุ่ม 'นับสินค้าคงคลัง' ในการจัดการสินค้าคงคลังและเปิดหน้าต่างดังที่แสดงในรูปที่ 27
รูปที่ 27
การตรวจนับสินค้าคงคลังประกอบด้วยสองหน้า: การป้อนข้อมูลการนับสินค้าคงคลัง, การสอบถามสินค้าที่ยังไม่ได้ปิด
- อินพุตนับสินค้าคงคลัง:
แสดงเนื้อหา:
เมื่อผู้ใช้เลือกคลังสินค้าที่แตกต่างกันจะแสดง 'คลังสินค้านับ' ด้วยตัวอักษรสีแดงด้านบนขวาของหน้าต่าง, 'จำนวนสินค้าทั้งหมด', 'จำนวนนับ', 'จำนวนนับ', 'จำนวนนับ' ของสินค้าในคลังสินค้าที่นับ ฯลฯ ข้อมูลพื้นฐานของสินค้าที่วางจำหน่ายในคลังสินค้าที่เลือกจะปรากฏในตารางด้านล่าง ('สินค้าที่วางจำหน่าย') (ส่วนใหญ่คือ: ปริมาณสินค้าคงคลังปริมาณการนับทั้งสองนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของการนับ)
กระบวนการทำงาน:
เมื่อผู้ใช้เพิ่งเข้าสู่อินเทอร์เฟซการนับตัวเลือก 'เลือกคลังสินค้า' ว่างเปล่ากับ 'หมายเลขสินค้าหรือชื่อ' ตัวเลือกในขณะนี้
ผู้ใช้สามารถเลือกคลังสินค้าที่ต้องการนับได้ใน 'เลือกคลังสินค้า' ก่อน
จากนั้นป้อนชื่อสินค้า (ชื่อย่อ, หมายเลข) ใน 'หมายเลขสินค้าหรือชื่อ' เลือกรายการที่คุณต้องการนับในรายการสินค้าที่ปรากฏขึ้น (ซึ่งจะมีเฉพาะสินค้าในคลังสินค้าที่เลือก)
ป้อนจำนวนการนับของรายการนั้นในตัวเลือก 'ปริมาณ' อีกครั้ง กดปุ่ม 'OK' เพื่อยืนยันการนับสินค้า,
ณ เวลานี้ข้อมูลของสินค้านี้จะถูกเพิ่มลงในแบบฟอร์ม 'สินค้าที่วางจำหน่าย' ด้านล่าง
แน่นอนว่าผู้ใช้สามารถเลือกคลังสินค้าได้โดยตรงโดยป้อนชื่อสินค้า (ชื่อย่อหมายเลข) จากนั้นเลือกสินค้าที่จะนับในรายการสินค้าที่ปรากฏขึ้นซึ่งจะมีสินค้าจากคลังสินค้าทั้งหมดในเวลานี้และเมื่อออกจากรายการ 'เลือกคลังสินค้า' จะเปลี่ยนเป็นคลังสินค้าที่สินค้าตั้งอยู่โดยอัตโนมัติ
หากสินค้าที่มีการป้อนอยู่ในตาราง 'สินค้าแผ่น' เมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม 'ยืนยัน' กล่องโต้ตอบ 'System Prompt' จะปรากฏขึ้นพร้อมท์ 'สินค้ามีอยู่แล้วหรือไม่เพิ่มปริมาณ' ผู้ใช้ผ่าน 'ใช่ 'จำนวนนับของสินค้าที่จะเพิ่มผ่าน 'ไม่ ' จะเก็บจำนวนนับเดิม
ตัวอักษรสีแดงด้านบนขวาของหน้าต่างแสดงข้อมูลของคลังสินค้าในปัจจุบันตลอดกระบวนการนับสินค้า
เมื่อคลิกขวาในตาราง 'Disk Commodities' ในรายการเมนูที่ปรากฏขึ้นเลือก 'ลบทั้งหมด' รายการเมนูจะลบข้อมูลการนับทั้งหมดในรายการ (แต่การดำเนินการนี้จะต้องมีผู้ดูแลระบบขั้นสูงเพื่อดำเนินการ) และรายการเมนูอีกสามรายการมีฟังก์ชั่นเช่นเดียวกับสามปุ่มที่มีชื่อเดียวกันเหนือหน้าต่าง
- สอบถามเกี่ยวกับสินค้าที่เปิด:
แสดงเนื้อหา:
แสดงข้อมูลสินค้าที่ยังไม่ได้นับทั้งหมดในตารางด้านล่าง (ตาราง 'สินค้าที่ไม่ได้ปิด' ) เมื่อเลือกคลังสินค้าในหน้า 'รายการนับสินค้าคงคลัง' ตารางจะแสดงข้อมูลสินค้าที่ไม่ได้นับในคลังสินค้าที่เลือก
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้ป้อนชื่อสินค้า (ชื่อย่อหมายเลข) ลงในตัวเลือก 'ชื่อสินค้าหรือหมายเลข' ตารางจะแสดงข้อมูลสินค้าที่ตรงกันทั้งหมดโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ป้อน
การทำงานของปุ่ม:
เมื่อผู้ใช้อยู่ในหน้า 'รายการนับสินค้าคงคลัง' และมีสินค้าในรายการ 'รายการที่วาง':
จำนวนการนับของสินค้าที่เลือกสามารถแก้ไขได้โดยปุ่ม 'แก้ไข' รายการที่นับที่เลือกสามารถลบได้โดยปุ่ม 'ลบ'
เมื่อมีสินค้าในรายการ 'สินค้าที่วางจำหน่าย':
ป๊อปอัพ 'ข้อมูล PAI ขาดทุน (คลังสินค้า XX)' ผ่านปุ่ม 'PAI ขาดทุน' หน้าต่าง:
หน้าต่างนี้จะเสร็จสิ้นการแก้ไขสินค้าคงคลังของสินค้าที่มีการนับและการสร้างรายงานที่มีข้อมูลคลังสินค้าเช่นเดียวกับที่เลือกไว้ในหน้าต่าง 'การนับสินค้าคงคลัง' ซึ่งประกอบด้วยสามหน้า:
หน้า 'รายการสินค้าที่วางจำหน่าย': แสดงข้อมูลสินค้าที่นับในคลังสินค้าที่เลือก
'รายการสินค้าที่มีข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ': แสดงข้อมูลสินค้าที่มีปริมาณสินค้าคงคลังแตกต่างจากจำนวนนับ
'Uncovered Commodity List': เนื้อหาที่แสดงในหน้า 'Uncovered Commodity Question' ในหน้าต่าง 'นับสินค้าคงคลัง' เดียวกัน
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้ผ่าน 'แก้ไขสินค้าคงคลัง' ปุ่มแก้ไขสินค้าคงคลังของสินค้าที่นับทั้งหมดในคลังสินค้าปัจจุบันเมื่อการแก้ไขสินค้าคงคลังเสร็จสมบูรณ์กล่องโต้ตอบข้อมูลระบบ 'จะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้การแก้ไขสินค้าคงคลังเสร็จสมบูรณ์เมื่อออกจากกล่องโต้ตอบโดย 'ยืนยัน' กล่องโต้ตอบข้อมูลระบบ 'อีกกล่องจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ลบข้อมูลสินค้าที่นับในคลังสินค้านี้หรือไม่ล้างข้อมูลการนับโดย 'ใช่' ผ่าน ไม่ ' เก็บข้อมูลการนับ
ผู้ใช้ผ่านปุ่ม 'พิมพ์' จะสร้างรายงานการพิมพ์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน้าเว็บที่พวกเขาอยู่ คลิกขวาในหน้า 'Disk Commodities List' รายการเมนูสองรายการในเมนูป๊อปอัพจะทำงานเหมือนกับปุ่มที่มีชื่อเดียวกันสองปุ่มเหนือหน้าต่าง
|
|
|
|
|
|
|
2.5.4, สอบถามการเตือนภัยสินค้าคงคลัง:ส่วนจะแสดงสินค้าที่มีปริมาณสต๊อกต่ำกว่าสต๊อกขั้นต่ำที่ระบบกำหนด |
|
|
|
|
|
|
|
แตะที่ปุ่ม 'สอบถามข้อมูลการเตือนสินค้าคงคลัง' ในการจัดการสินค้าคงคลังและเปิดหน้าต่างดังที่แสดงในรูปที่ 28
รูปที่ 28
กระบวนการทำงาน:
เมื่อมีรายการเตือนภัยในรายการผ่าน 'แก้ไขสินค้า' ปุ่มหน้าต่างปรากฏขึ้น 'แก้ไขสินค้า' ผู้ใช้สามารถแก้ไขฟิลด์อื่น ๆ นอกเหนือจาก 'หมายเลขสินค้า' ผ่านปุ่ม 'บันทึก' บันทึกการแก้ไขที่ทำกับสินค้าและออกจากหน้าต่าง 'แก้ไขสินค้า'
พิมพ์ข้อมูลสินค้าในรายการแจ้งเตือนผ่านปุ่ม 'พิมพ์'
|
|
|
|
|
|
2.6 รายงานสถิติ |
|
|
|
|
|
|
2.6.1 สถิติการซื้อสินค้า:รายงานนี้จะทำสถิติการซื้อรายการผลตอบแทนของสินค้าที่แตกต่างกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม 'สถิติการซื้อสินค้า' ในรายงานสถิติเพื่อเปิดหน้าต่างสถิติการซื้อสินค้า
หมายเลขเอกสารการซื้อสินค้าเข้าและส่งคืน,เวลาเกิดธุรกิจ,สำหรับข้อมูลพื้นฐาน เช่น ผู้ให้กู้ สินค้า โกดัง
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่แตกต่างกันตามความต้องการของตนเองภายในตัวเลือก 'เวลาซื้อ'
ป้อนชื่อ, หมายเลข, ชื่อย่อของสินค้าภายในตัวเลือก 'ชื่อสินค้าหรือหมายเลข' สำหรับสถิติของบันทึกการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันในช่วงเวลาหนึ่ง
ผู้ใช้จำแนกสถิติของซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน, คลังสินค้า, ผู้จัดการ, ประเภทของเอกสารผ่าน 'ค้นหา' ปุ่ม, ซึ่งประเภทของเอกสารจะแบ่งออกเป็นสองประเภทของใบนำเข้าและใบคืนสินค้า;
แสดงเนื้อหาของรายการคืนสินค้าที่สอดคล้องกับหมายเลขเอกสารที่แตกต่างกันที่เลือกในรายการสถิติผ่านปุ่ม 'ดูเอกสาร'
ด้วยปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อแสดงตัวอย่างรายงานรายงานจะแสดงเวลาสถิติของสถิตินี้ จำนวนการบันทึก ปริมาณการซื้อสินค้า ยอดการซื้อทั้งหมด และข้อมูลต่างๆ เช่น เวลาในการพิมพ์
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2 สถิติการจัดซื้อจัดจ้างพนักงาน:รายงานนี้เป็นสถิติสำหรับบันทึกการซื้อเข้าและส่งคืนสำหรับผู้ประกอบการที่แตกต่างกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม 'สถิติการซื้อสินค้า' ในรายงานสถิติเพื่อเปิดหน้าต่างดังรูปที่ 28:
รูปที่ 28
แสดงเนื้อหา:
ข้อมูลผู้ประกอบการ, วันที่, จำนวนเงิน, ประเภทของธุรกิจ, ผู้ให้กู้, คลังสินค้าและข้อมูลอื่น ๆ;
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่แตกต่างกันตามความต้องการของตนเองภายในตัวเลือก 'เวลาซื้อ'
ป้อนชื่อ, หมายเลข, ชื่อย่อของผู้ประกอบการในตัวเลือก 'ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ' สำหรับสถิติของบันทึกการซื้อของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันในช่วงเวลาหนึ่ง
ผู้ใช้สามารถเลือกรายการเอกสารจากรายการด้านบนได้โดยคลิกที่รายละเอียดการซื้อสินค้าที่สอดคล้องกับบันทึกเอกสารจะปรากฏในรายการด้านล่าง
ผู้ใช้สามารถจำแนกสถิติของซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน, คลังสินค้า, ผู้ประกอบการ, ประเภทของเอกสารผ่าน 'ค้นหา' ปุ่ม,
ซึ่งประเภทของเอกสารแบ่งออกเป็นสองประเภทของใบนำเข้าและใบคืนสินค้า;
แสดงเนื้อหาของรายการคืนสินค้าที่สอดคล้องกับหมายเลขเดี่ยวที่แตกต่างกันในรายการสถิติผ่านปุ่ม 'ดูเอกสาร'
แสดงตัวอย่างรายงานผ่านปุ่ม 'พิมพ์' เวลาสถิติของสถิตินี้จะแสดงในรายงานข้อมูลตัวอย่าง (พิมพ์) เวลา ฯลฯ
|
|
|
|
|
|
|
2.6.3 สถิติต้นทุนสินค้าคงคลัง:ส่วนใหญ่ดำเนินการสถิติของเดือนที่แตกต่างกันกำไรจากการขายสินค้าคงคลังคลังสินค้าที่แตกต่างกัน |
|
|
|
|
|
|
|
แตะที่ปุ่ม 'สถิติต้นทุนสินค้าคงคลัง' ในรายงานสถิติและเปิดหน้าต่างสถิติต้นทุนสินค้าคงคลัง
แสดงเนื้อหา:
แสดงปริมาณปริมาณการซื้อสินค้าในคลังสินค้านี้ในเดือนต่าง ๆ จำนวนการขายสินค้าจำนวนเงินและกำไรจากการขายและจำนวนสินค้าคงคลังในเดือนปัจจุบันจำนวนสินค้าคงคลังทั้งหมดในรูปแบบตารางแสดงกำไรจากการขายสินค้าคงคลังในเดือนต่าง ๆ
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้สามารถเลือกเดือนที่แตกต่างกันภายในตัวเลือก 'เดือนสถิติ' และคลังสินค้าที่แตกต่างกันภายในตัวเลือก 'ชื่อคลังสินค้า' สำหรับสถิติ
ด้วยปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อแสดงตัวอย่างรายงานจะแสดงเวลาสถิติและเวลาตัวอย่าง (พิมพ์) ในรายงานนอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานในตาราง
|
|
|
|
|
|
|
2.6.4 สถิติการขายสินค้า:รายงานนี้เป็นสถิติสำหรับการขาย, ผลตอบแทนการขายของสินค้าที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน. |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม 'สถิติการขายสินค้า' ในรายงานสถิติและเปิดหน้าต่างดังรูปที่ 29:
รูปที่ 29
แสดงเนื้อหา:
เวลาเกิดธุรกิจ เลขเอกสาร ชื่อสินค้า ปริมาณ จำนวนเงิน และข้อมูลพื้นฐาน เช่น ผู้ขาย โกดัง
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาที่แตกต่างกันภายใน 'วันที่สอบถาม' ตัวเลือก;
ป้อนชื่อสินค้าชื่อย่อและหมายเลขในตัวเลือก 'ชื่อสินค้าหรือหมายเลข' สำหรับสถิติการจำแนกประเภท
ผู้ใช้ผ่าน 'แบบสอบถาม' ปุ่มสามารถเลือกลูกค้าที่แตกต่างกันคลังสินค้าผู้จัดการประเภทเอกสารสำหรับสถิติการจำแนกเวลาสถิติในเวลานี้ยังคงเป็นช่วงเวลาใน 'วันที่สอบถาม' ประเภทเอกสารแบ่งออกเป็นสองประเภท: ใบขายและใบคืนการขาย
ข้อมูลการขายหรือคืนสินค้าโดยละเอียดที่สอดคล้องกับหมายเลขเอกสารนั้นสามารถแสดงได้โดยปุ่ม 'ดูเอกสาร' สำหรับหมายเลขเอกสารที่แตกต่างกันในรายการ
ผ่านปุ่ม 'การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดียว' สามารถทำสถิติตลอดทั้งปีเต็มเดือนรายวันสำหรับรายการวิเคราะห์รวมถึงปริมาณการขายปริมาณการขายกำไรขั้นต้นของยอดขาย ฯลฯ
ด้วยปุ่ม 'พิมพ์' เพื่อแสดงตัวอย่างรายงานนอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานแล้วจะแสดงข้อมูลรวมเช่นจำนวนระเบียนปริมาณการขายสินค้าจำนวนเงิน ฯลฯ
|
|
|
|
|
|
|
2.6.5 สถิติการขายของพนักงานธุรกิจ |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม 'สถิติการขายสินค้า' ในรายงานสถิติและเปิดหน้าต่างดังแสดงในรูปที่ 30:
รูปที่ 30
แบ่ง 'รายละเอียดการขายของพนักงาน' และ 'สถิติประสิทธิภาพของพนักงาน' สองงบ:
- รายละเอียดการขายสำหรับผู้ประกอบการ: สถิติการขายสินค้าการคืนสินค้าของผู้ประกอบการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันการชำระเงินของลูกค้า
แสดงเนื้อหา:
ข้อมูลพื้นฐานเช่นคำอธิบายเอกสารหมายเลขเอกสารวันที่ออกใบแจ้งหนี้จำนวนเงินที่ต้องชำระในเอกสารจำนวนเงินที่ชำระจริงอัตรากำไรขั้นต้นของการขาย ฯลฯ
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ภายในตัวเลือก 'วันที่สอบถาม'
สถิติการขายสินค้า, การชำระเงินของลูกค้าโดยการเลือกนักธุรกิจที่แตกต่างกันภายในตัวเลือก 'ชื่อผู้ประกอบการธุรกิจ'
ผู้ใช้แบ่งประเภทลูกค้าคลังสินค้าประเภทเอกสารผ่านปุ่ม 'แบบสอบถาม' เวลาสถิติในขณะนี้ยังคงเป็นเวลาใน 'วันที่สอบถาม';
แสดงข้อมูลการขายหรือคืนสินค้าโดยละเอียดที่สอดคล้องกับหมายเลขเอกสารนั้นผ่านหมายเลขเอกสารที่แตกต่างกันในรายการ (ไม่รวมใบชำระเงินของลูกค้า);
ดูตัวอย่างรายงานผ่านปุ่ม 'พิมพ์' จากนั้นพิมพ์รายงานผ่านไอคอน 'พิมพ์รายงาน'
- สถิติการปฏิบัติงานของพนักงาน: สถิติยอดขายของพนักงานในช่วงเวลาหนึ่ง
แสดงเนื้อหา:
ยอดการขาย ยอดส่งคืน ยอดรวม ยอดที่คืนแล้ว (ชำระโดยลูกค้า) ยอดที่ยังไม่ได้คืน (ชำระโดยลูกค้า)
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการนับภายใน 'วันที่สอบถาม' ตัวเลือก;
เลือกนักธุรกิจที่ต้องการนับภายในตัวเลือก 'ชื่อผู้ประกอบธุรกิจ' เพื่อทำสถิติยอดขายในช่วงเวลาต่าง ๆ ของนักธุรกิจที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้สามารถข้ามไปที่ 'รายละเอียดการขายพนักงานขาย' เพื่อดูประสิทธิภาพการขายโดยละเอียดของพนักงานธุรกิจผ่านปุ่ม 'ดูรายละเอียด'
ดูตัวอย่างรายงานผ่านปุ่ม 'พิมพ์' จากนั้นพิมพ์รายงานผ่านไอคอน 'พิมพ์รายงาน'
เมื่อผู้ใช้ไปที่ 'สถิติประสิทธิภาพของพนักงานธุรกิจ' จาก 'รายละเอียดการขายของพนักงานธุรกิจ' พนักงานที่สอบถามในข้อหลังจะกลายเป็นพนักงานธุรกิจในอดีตโดยปริยาย
|
|
|
|
|
|
|
2.6.6 ผู้นำการขายสินค้าโภคภัณฑ์:รายงานนี้เป็นผู้นำทางสถิติของปริมาณการขายสินค้ายอดขายกำไรจากการขายอัตรากำไรจากการขาย |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม 'ผู้นำการขายสินค้า' ในรายงานสถิติเพื่อเปิดหน้าต่างผู้นำการขายสินค้า:
แสดงเนื้อหา:
ข้อมูลพื้นฐานเช่นปริมาณการขายสินค้ายอดขายกำไรกำไรขั้นต้นชื่อสินค้า ฯลฯ
ผู้ใช้เลือกช่วงเวลาของการสอบถามที่แตกต่างกันผ่าน 'วันที่สอบถาม'; เลือกคลังสินค้าสถิติที่แตกต่างกันโดย 'คลังสินค้า'; โดยการป้อนชื่อย่อชื่อหมายเลขของสินค้าใน 'ชื่อสินค้า' มาทำสถิติคัดแยก
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้สามารถดูสถิติในรูปแบบของรายการโดยเลือกตัวเลือก 'ตารางแสดง'
หรือ 'แสดงแผนภูมิ' ตัวเลือกแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก; ใน 'การแสดงแผนภูมิ' ผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลกราฟิกที่แตกต่างกัน (รวมถึง: คอลัมน์, เค้ก) และเนื้อหาที่แตกต่างกัน (รวมถึงปริมาณการขาย, ยอดขายรวม, กำไรจากการขาย, อัตรากำไรจากการขาย)
|
|
|
|
|
|
|
2.6.7 การวิเคราะห์ธุรกิจ |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม 'การวิเคราะห์ธุรกิจ' ในรายงานสถิติและเปิดหน้าต่างการวิเคราะห์ธุรกิจ:
ประกอบด้วย 'การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม', 'การวิเคราะห์รายวัน', 'การวิเคราะห์รายเดือน' สามงบ:
- การวิเคราะห์ที่ครอบคลุม: รายงานนี้ทำการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับเนื้อหาของธุรกิจในช่วงเวลาที่เลือก
แสดงเนื้อหา:
สถานการณ์การซื้อสินค้า (เอกสารปริมาณจำนวนเงิน) สถานการณ์การขายสินค้า (เอกสารปริมาณจำนวนเงิน) สถานการณ์การจัดสรรสินค้าคงคลัง (เอกสารปริมาณ) การรั่วไหลของรายงานสินค้าคงคลัง (เอกสารปริมาณ) สถานะสินค้าคงคลัง (จำนวนรวมจำนวนเงินทั้งหมด) สถานการณ์การชำระเงิน (เอกสารจำนวนการชำระเงินที่เรียกชำระแล้ว) การวิเคราะห์ทางการเงิน (ต้นทุนการขายกำไรจากการขายอัตรากำไรขั้นต้นของการขาย)
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาทางสถิติที่แตกต่างกันสำหรับตัวเลือก 'เวลาสถิติ' สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
- การวิเคราะห์รายวัน: รายงานนี้ทำสถิติการซื้อและขายสินค้าในแต่ละวันในช่วงเวลาที่เลือก
แสดงเนื้อหา:
วันที่ในแต่ละวัน ปริมาณการซื้อ จำนวนเงิน ปริมาณการขาย จำนวนเงิน ต้นทุน กำไร อัตรากำไรขั้นต้น
ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาทางสถิติที่แตกต่างกันสำหรับตัวเลือก 'เวลาสถิติ' สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
กระบวนการทำงาน:
ดูสถิติในรูปแบบตารางโดยเลือกตัวเลือก 'การแสดงตาราง' หรือ 'การแสดงแผนภูมิ' ตัวเลือกเพื่อดูสถิติในรูปแบบแผนภูมิ;
ซึ่งรูปแบบแผนภูมิรวมถึง: กราฟคอลัมน์กราฟเส้นโค้งแสดงรายงานของกราฟที่แตกต่างกันในกราฟคอลัมน์หรือกราฟเส้นโค้งตามลำดับและผู้ใช้สามารถดูสถิติที่แตกต่างกันภายใน 'เนื้อหาสถิติ' ตัวเลือก (กำไรจากการขายยอดขายรวมปริมาณการขาย) แผนภูมิจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก
- การวิเคราะห์รายเดือน: รายงานนี้เป็นสถิติการซื้อสินค้าสถานการณ์การขายและสินค้าคงคลังทุกเดือนในช่วงเวลาที่เลือก
แสดงเนื้อหา:
ทุกเดือน ปริมาณสต๊อก ยอดรวม ยอดซื้อ ยอดขาย ต้นทุน กำไร อัตรากำไรขั้นต้น
ผู้ใช้สามารถเลือกช่วงเวลาทางสถิติที่แตกต่างกันสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติภายในตัวเลือก 'เดือนสถิติ'
กระบวนการทำงาน:
ดูสถิติในรูปแบบตารางโดยเลือกตัวเลือก 'การแสดงตาราง' หรือ 'การแสดงแผนภูมิ' ตัวเลือกเพื่อดูสถิติในรูปแบบแผนภูมิ;
ซึ่งรูปแบบกราฟประกอบไปด้วย:
กราฟคอลัมน์กราฟเส้นโค้งแสดงรายงานเป็นกราฟคอลัมน์หรือกราฟเส้นโค้งตามลำดับและผู้ใช้สามารถดูสถิติที่แตกต่างกันภายในตัวเลือก 'เนื้อหาทางสถิติ' (กำไรจากการขายยอดขายรวมปริมาณการขาย) แผนภูมิจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก
|
|
|
|
|
|
|
2.6.8 สถิติการจัดหาซัพพลายเออร์ ตารางการเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลัง สถิติการขายสินค้า |
|
|
|
|
|
|
|
ทั้งสามส่วนข้างต้นสามารถอ้างอิงถึงคำอธิบายของสามส่วน 2.3.3, 2.3.5, 2.4.3 ตามลำดับ |
|
|
|
|
|
2.7 การจัดการประจำวัน |
|
|
|
|
|
|
2.7.1 การจัดการซัพพลายเออร์:การจัดการข้อมูลพื้นฐานของซัพพลายเออร์, การจัดหา, หมายเหตุ, บันทึกการติดต่อ, สัญญา. |
|
|
|
|
|
|
|
แตะที่ปุ่ม 'Supplier Management' ในการจัดการรายวันเพื่อเปิดหน้าต่างดังรูปที่ 31:
รูปที่ 31
แสดงเนื้อหา:
ข้อมูลผู้จัดหา: ข้อมูลพื้นฐานเช่นชื่อผู้จัดหาการติดต่อทางบัญชีของเรากับผู้จัดหา (เราจ่ายเงินจริงและจำนวนเงินที่แตกต่างกัน);
สถานะการจัดหาของผู้ให้บริการ: แสดงการซื้อสินค้าการคืนสินค้าบันทึกการชำระเงินที่เกิดขึ้นกับเรากับผู้ให้บริการปัจจุบันในคอลัมน์ 'การซื้อ / การคืนสินค้า / บันทึกการชำระเงิน' ในรูปแบบตารางในคอลัมน์ 'รายละเอียด' แสดงข้อมูลสินค้าโดยละเอียดที่สอดคล้องกับบันทึกการซื้อ / การคืนสินค้า ' ที่สอดคล้องกันในคอลัมน์ 'รายละเอียด'
หมายเหตุ บันทึกการติดต่อ: แสดงข้อมูลหมายเหตุของผู้ให้บริการรายนี้ในคอลัมน์ 'หมายเหตุ' ในรูปแบบตารางและในคอลัมน์ 'บันทึกการติดต่อ' จะแสดงการติดต่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับผู้ให้บริการรายนี้
การจัดการสัญญา: แสดงข้อมูลสัญญาทั้งหมดของเรากับซัพพลายเออร์รายนั้นในคอลัมน์ 'ข้อมูลสัญญา' ในรูปแบบรายการ
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้เลือกผู้ให้บริการโดยการป้อนข้อมูลพื้นฐานเช่นชื่อผู้ให้บริการชื่อย่อชื่อผู้ติดต่อใน 'ป้อนชื่อหรือหมายเลข' หรือผ่านปุ่ม 'สอบถาม' ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการรายนี้จะปรากฏในสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ณ จุดนี้ในคอลัมน์ 'ข้อมูลผู้จำหน่าย' สามารถดูข้อมูลบัญชีพื้นฐานของซัพพลายเออร์หรือผ่านปุ่ม 'ดูสถานการณ์บัญชี' เพื่อข้ามไปยังโมดูล 'บัญชีรายจ่าย (ซัพพลายเออร์)' และใน 'บัญชีรายจ่ายของซัพพลายเออร์' จะมีการสอบถามจากผู้ให้บริการปัจจุบันเป็นเงื่อนไขการสอบถามโดยอัตโนมัติ
ในรายการ 'Supplier Supply Availability' คุณสามารถดูรายละเอียดสินค้าที่สอดคล้องกันได้ในคอลัมน์ 'Detail Content' โดยเลือกบันทึกการเข้าและส่งคืนที่แตกต่างกันในตารางในคอลัมน์ 'Procurement / Return / Payment Record'
ในรายการ 'หมายเหตุ / บันทึกการติดต่อ' บันทึกเนื้อหาหมายเหตุที่แก้ไขในคอลัมน์ 'หมายเหตุ' ผ่านปุ่ม 'บันทึก'
เพิ่มบันทึกการติดต่อกับซัพพลายเออร์ของคุณผ่านปุ่ม 'เพิ่ม' กรอกเวลา, จัดการ, เนื้อหาการติดต่อในหน้าต่างป๊อปอัพ 'บันทึกการติดต่อผู้ให้บริการ'
แก้ไขบันทึกการติดต่อในหน้าต่าง 'บันทึกการติดต่อผู้ให้บริการ' ที่ปรากฏขึ้นด้วยปุ่ม 'แก้ไข'
ลบบันทึกการติดต่อที่เลือกผ่านปุ่ม 'ลบ'
ใน 'การจัดการสัญญา' โดยการคลิกที่ปุ่ม Start เลือก 'View' สามารถแสดงข้อมูลสัญญาของซัพพลายเออร์ปัจจุบันได้หลายวิธี
เลือก 'เพิ่มสัญญา' และกรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาใหม่ในหน้าต่าง 'เพิ่มสัญญา'
เลือก 'แก้ไขสัญญา' แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของสัญญาที่เลือกในรายการสัญญาในหน้าต่าง 'แก้ไขสัญญา'
เลือก 'ลบสัญญา' ลบสัญญาที่เลือกในรายการสัญญา
นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าข้อมูลผู้ให้บริการผ่านปุ่ม 'ข้อมูลผู้ให้บริการ' ข้ามไปยังหน้าต่าง 'ข้อมูลผู้ให้บริการ'
ผ่านปุ่ม 'บัญชีผู้ขาย' ข้ามไปยังหน้าต่าง 'บัญชีผู้ขาย (ผู้ให้บริการ)' และค้นหาแต่ละรายการโดยใช้ผู้ให้บริการปัจจุบันเป็นเงื่อนไขการสอบถามโดยค่าเริ่มต้น
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2 การจัดการลูกค้าแบบบูรณาการ:การจัดการข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า, สถานการณ์การบริโภค, หมายเหตุ, บันทึกการติดต่อ, สัญญา. |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม 'Customer Integrated Management' ในการจัดการรายวันเพื่อเปิดหน้าต่างดังแสดงในรูปที่ 32:
รูปที่ 32
แสดงเนื้อหา:
ข้อมูลลูกค้า: ข้อมูลพื้นฐานเช่นชื่อลูกค้าและการติดต่อทางบัญชีของเรากับลูกค้า (จำนวนเงินที่ต้องชำระจำนวนเงินที่ชำระจริงจำนวนเงินที่แตกต่างกัน);
สถานการณ์การขายของลูกค้า: แสดงการขายสินค้าการคืนสินค้าบันทึกการชำระเงินที่เกิดขึ้นกับลูกค้าปัจจุบันในคอลัมน์ 'การขาย / การคืนสินค้า / บันทึกการชำระเงิน' ในรูปแบบตารางในคอลัมน์ 'รายละเอียด' แสดงข้อมูลสินค้าโดยละเอียดที่สอดคล้องกับบันทึกการขาย / การคืนสินค้า ' หรือ 'การคืนสินค้า' ที่สอดคล้องกันในคอลัมน์ 'รายละเอียด'
หมายเหตุ บันทึกการติดต่อ: แสดงข้อมูลหมายเหตุของลูกค้ารายนั้นในคอลัมน์ 'หมายเหตุ' ในรูปแบบตารางและในคอลัมน์ 'บันทึกการติดต่อ' แสดงการติดต่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับลูกค้ารายนี้
การจัดการสัญญา: แสดงข้อมูลสัญญาทั้งหมดของเรากับลูกค้ารายนั้นในคอลัมน์ 'ข้อมูลสัญญา' ในรูปแบบรายการ
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้เลือกลูกค้าโดยการป้อนข้อมูลพื้นฐานเช่นชื่อลูกค้ารหัสย่อชื่อผู้ติดต่อใน 'ใส่ชื่อลูกค้าหรือหมายเลข' หรือผ่านปุ่ม 'สอบถาม' ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านั้นจะปรากฏในสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ในขณะนี้ในคอลัมน์ 'ข้อมูลลูกค้า' สามารถดูข้อมูลบัญชีพื้นฐานของลูกค้าหรือผ่านปุ่ม 'ดูสถานการณ์บัญชี' เพื่อข้ามไปยังโมดูล 'บัญชีกระแสรายวัน (ลูกค้า)' ใน 'บัญชีกระแสรายวัน' การสอบถามต่างๆจะดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยลูกค้าปัจจุบันเป็นเงื่อนไขการสอบถาม
ในรายการ 'สถานการณ์การขายของลูกค้า' คุณสามารถดูรายละเอียดสินค้าที่สอดคล้องกันได้ในคอลัมน์ 'เนื้อหารายละเอียด' โดยเลือกบันทึกการเข้าและส่งคืนที่แตกต่างกันภายในแบบฟอร์มคอลัมน์ 'ประวัติการขาย / การคืนสินค้า / การชำระเงิน'
ในรายการ 'หมายเหตุ / บันทึกการติดต่อ' บันทึกเนื้อหาหมายเหตุที่แก้ไขในคอลัมน์ 'หมายเหตุ' ผ่านปุ่ม 'บันทึก'
โดย 'เพิ่ม' ปุ่ม, กรอกเวลา, จัดการ, เนื้อหาการติดต่อในป๊อปอัพ 'บันทึกการติดต่อลูกค้า' หน้าต่าง, เพิ่มโดย 'บันทึก' ปุ่ม
บันทึกการติดต่อกับลูกค้า
แก้ไขบันทึกการติดต่อในหน้าต่าง 'บันทึกการติดต่อลูกค้า' ที่ปรากฏขึ้นด้วยปุ่ม 'แก้ไข'
ลบบันทึกการติดต่อที่เลือกผ่านปุ่ม 'ลบ'
ใน 'การจัดการสัญญา' ข้อมูลสัญญาของลูกค้าปัจจุบันสามารถแสดงได้หลายวิธีโดย 'คลิกที่ปุ่ม Start' เลือก 'View'
เลือก 'เพิ่มสัญญา' และกรอกข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาใหม่ในหน้าต่าง 'เพิ่มสัญญา'
เลือก 'แก้ไขสัญญา' แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของสัญญาที่เลือกในรายการสัญญาในหน้าต่าง 'แก้ไขสัญญา'
เลือก 'ลบสัญญา' ลบสัญญาที่เลือกในรายการสัญญา
นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าข้อมูลลูกค้าผ่านปุ่ม 'ข้อมูลลูกค้า' ข้ามไปยังหน้าต่าง 'ข้อมูลลูกค้า'
ผ่านปุ่ม 'บัญชีลูกค้า' ข้ามไปยังหน้าต่าง 'บัญชีกระแสรายวัน (ลูกค้า)' และคำถามต่าง ๆ จะถูกใช้โดยลูกค้าปัจจุบันเป็นเงื่อนไขในการสอบถามโดยค่าเริ่มต้น
|
|
|
|
|
|
|
2.7.3, การจัดการพนักงาน:การจัดการข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกอบการ, ผลการดำเนินงาน, หมายเหตุ, บันทึก. |
|
|
|
|
|
|
|
แตะที่ปุ่ม 'การจัดการธุรกิจ' ในการจัดการรายวันและเปิดหน้าต่างดังแสดงในรูปที่ 33:
รูปที่ 33
แสดงเนื้อหา:
ข้อมูลผู้ประกอบการ: ข้อมูลพื้นฐานเช่นชื่อผู้ประกอบการสถานการณ์ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ (จำนวนเงินที่ซื้อเราได้รับการชำระเงินยอดขายลูกค้าได้รับการชำระเงินแล้ว);
ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ: ในรูปแบบตารางในคอลัมน์ 'บันทึกเอกสาร' แสดงการจัดซื้อจัดจ้างส่งคืนการซื้อบันทึกการชำระเงินของลูกค้าการขายสินค้าการคืนการขายการชำระเงินของลูกค้าในคอลัมน์ 'รายละเอียดเนื้อหา' แสดงรายละเอียดของสินค้าที่สอดคล้องกับบันทึกเช่น 'ซื้อ' หรือ 'ขาย'
หมายเหตุ บันทึก: แสดงข้อมูลบันทึกย่อของผู้ประกอบการในคอลัมน์ 'หมายเหตุ' ในรูปแบบตารางและในคอลัมน์ 'บันทึก' แสดงการติดต่อทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ บริษัท ของเรากับผู้ประกอบการรายนี้
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้เลือกผู้ประกอบการโดยการป้อนข้อมูลพื้นฐานเช่นชื่อผู้ประกอบการ, ชื่อย่อใน 'ใส่ชื่อผู้ประกอบการ' หรือผ่านปุ่ม 'สอบถาม' ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายนี้จะปรากฏในสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ณ จุดนี้ในคอลัมน์ 'ข้อมูลพนักงาน' สามารถดูข้อมูลพื้นฐานของพนักงานธุรกิจหรือเลือก 'ผลการจัดซื้อ' ไปที่โมดูล 'สถิติการซื้อของพนักงานธุรกิจ' หรือเลือก 'ผลการขาย' ไปที่โมดูล 'สถิติการขายของพนักงานธุรกิจ' ผู้ใช้สามารถเลือกเงื่อนไขในการสอบถามในโมดูลที่แตกต่างกันสำหรับการสอบถามประสิทธิภาพ
ในรายการ 'Document Record' สามารถดูรายละเอียดของสินค้าที่สอดคล้องกันได้ในคอลัมน์ 'Detail Content' โดยเลือกบันทึกการซื้อการขายภายในแบบฟอร์มคอลัมน์ 'Purchase / Sale'
ในรายการ 'หมายเหตุ / บันทึก' บันทึกเนื้อหาหมายเหตุที่แก้ไขในคอลัมน์ 'หมายเหตุ' โดย 'บันทึก' ปุ่ม
เพิ่มบันทึกของผู้ประกอบการธุรกิจผ่านปุ่ม 'เพิ่ม' กรอกวันที่, เนื้อหาบันทึกในหน้าต่างป๊อปอัพ 'บันทึกของผู้ประกอบการธุรกิจ' และ 'บันทึก' ปุ่ม;
แก้ไขบันทึกในป๊อปอัพ 'บันทึกธุรกิจ' หน้าต่างผ่าน 'แก้ไข' ปุ่ม;
ลบบันทึกที่เลือกโดยปุ่ม 'ลบ'
นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าข้อมูลพนักงานผ่านปุ่ม 'ข้อมูลพนักงาน' ข้ามไปยังหน้าต่าง 'ข้อมูลพนักงาน'
|
|
|
|
|
|
|
2.7.4, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:เพิ่ม ค้นหา หรือนับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างการดำเนินธุรกิจ |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม 'ค่าธรรมเนียมธุรกิจ' ในการจัดการรายวันและเปิดหน้าต่างค่าธรรมเนียมธุรกิจเช่นรูปที่ 34:
รูปที่ 34
แสดงเนื้อหา:
แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆในรูปแบบตารางสำหรับช่วงเวลาหนึ่ง
แสดงการใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นกราฟ (ค่าเริ่มต้นจะแสดงข้อมูลค่าธรรมเนียมสำหรับเดือนปัจจุบันเมื่อเข้าสู่หน้าต่าง 'ค่าธรรมเนียมธุรกิจ')
กระบวนการทำงาน:
ผู้ใช้กรอกข้อมูลพื้นฐานของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในหน้าต่าง 'เพิ่มค่าธรรมเนียม' โดยปุ่ม 'เพิ่ม' จะปรากฏขึ้น ซึ่งในตัวเลือก 'ประเภท' สามารถเพิ่มประเภทค่าธรรมเนียมใหม่ได้โดยเลือก 'เพิ่มประเภทใหม่' เมื่อผู้ใช้เพิ่มค่าธรรมเนียมสำเร็จเนื้อหาที่ไม่ชัดเจนของโปรแกรมจะถูกรีเฟรชโดยอัตโนมัติ
ผู้ใช้จะเลือกเงื่อนไขการค้นหาที่แตกต่างกันในหน้าต่าง 'ค้นหาค่าธรรมเนียม' ผ่านปุ่ม 'ค้นหา' หน้าต่างค้นหาค่าธรรมเนียมจะปรากฏขึ้นซึ่งจะมีตัวเลือก 'ประเภท' ด้านล่างเมื่อเลือก 'รายได้' หรือ 'ค่าใช้จ่าย' ในรายการ 'รับ/สาขา' ผู้ใช้อาจเลือกชั้นเรียนที่แตกต่างกันเพื่อสอบถาม เมื่อผู้ใช้ออกจากหน้าต่าง 'ค้นหาค่าธรรมเนียม' ผ่านปุ่ม 'แบบสอบถาม' ข้อมูลในรายการจะได้รับการอัปเดต
|
|
|
|
|
|
|
2.7.5 การจัดการสัญญา:จัดการสัญญาซัพพลายเออร์สัญญาลูกค้าทั้งหมด |
|
|
|
|
|
|
|
แตะที่ปุ่ม 'Contract Management' ในการจัดการรายวันเพื่อเปิดหน้าต่างดังรูปที่ 35:
รูปที่ 35
แสดงเนื้อหา:
แสดงสัญญาทั้งหมดของซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกันหรือลูกค้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้ใช้; และแสดงข้อมูลพื้นฐานของรายการที่เลือกทางด้านซ้ายของหน้าต่าง
กระบวนการทำงาน:
การดำเนินการทั่วไป: เมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกที่แตกต่างกันในรายการข้อมูลพื้นฐานบางอย่างของตัวเลือกจะปรากฏที่ด้านซ้ายของหน้าต่าง
หน้าต่างจะแสดงรายการ 'Supplier or Customer' ในตอนแรกและมีเพียง 'Supplier' และ 'Customer' สองตัวเลือกในรายการด้านขวาซึ่งผู้ใช้จะเปิดตัวเลือกที่แตกต่างกันโดยการดับเบิลคลิกเช่นผู้ใช้ดับเบิลคลิกที่ตัวเลือก 'Supplier' เข้าสู่รายการ 'Supplier' ซึ่งใช้ผู้ให้บริการแต่ละรายเป็นตัวเลือกและชื่อตัวเลือกจะเหมือนกับชื่อของผู้ให้บริการ ผู้ใช้ดับเบิลคลิกที่ตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่รายการสัญญา 'XX ผู้ให้กู้' ที่สอดคล้องกับตัวเลือกนั้นเป็นรายการที่มีชื่อตัวเลือกตามชื่อสัญญาแต่ละสัญญาของผู้ให้บริการปัจจุบันและเปิดสัญญาที่มีชื่อเดียวกันกับตัวเลือกนั้นโดยการดับเบิลคลิกที่ตัวเลือกต่าง ๆ
เมื่อผู้ใช้อยู่ในรายการ 'ผู้ให้บริการ':
ด้วยปุ่ม 'เพิ่ม' ป๊อปอัพ 'เพิ่มผู้ให้บริการ' หน้าต่างผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้บริการรายใหม่และเมื่อผู้ใช้เพิ่มผู้ให้บริการโดย 'บันทึก' ออก' หน้าต่าง 'ผู้ให้บริการ' จะเพิ่มตัวเลือกใหม่ที่มีชื่อเดียวกับผู้ให้บริการรายใหม่
ด้วยปุ่ม 'แก้ไข' ป๊อปอัพ 'แก้ไขผู้ให้บริการ' หน้าต่างผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้บริการที่เลือกในรายการและเมื่อผู้ใช้ออกจาก 'แก้ไขผู้ให้บริการ' หน้าต่างโดย 'บันทึก' ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้บริการในรายการ 'ผู้ให้บริการ' จะเปลี่ยนไปตามนั้น
กล่องโต้ตอบ System Prompt จะปรากฏขึ้นผ่านปุ่ม 'ลบ' เมื่อผู้ใช้ผ่าน 'ใช่' ออกจากกล่องโต้ตอบ System Prompt ผู้ให้บริการที่เลือกในรายการจะถูกลบออกหากผู้ให้บริการรายนั้นมีบันทึกสัญญา กล่องโต้ตอบ System Prompt อีกกล่องจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ให้บริการรายนั้นมีสัญญาว่าจะลบหรือไม่ผู้ใช้สามารถเลือกการกระทำที่ต้องการทำได้ด้วยตัวเอง เมื่อผู้ให้บริการถูกลบออกตัวเลือกที่สอดคล้องกันในรายการ 'ผู้ให้บริการ' จะถูกลบออกด้วย
เมื่อผู้ใช้อยู่ในรายชื่อผู้ให้บริการ 'XX'
ปุ่ม 'เพิ่ม', 'แก้ไข', 'ลบ' จะดำเนินการกับสัญญาของผู้ให้บริการรายนี้
ปุ่มข้างต้นมีกระบวนการทำงานที่คล้ายกันในรายการ 'ลูกค้า' และ 'ลูกค้า' XX
ผู้ใช้สามารถทำการค้นหาสัญญาในคอลัมน์ 'Find' ทางซ้ายมือผ่านปุ่ม 'Find': โดยการป้อนชื่อสัญญาในตัวเลือก 'ชื่อสัญญาที่คุณต้องการค้นหา' เลือกช่วงสัญญาที่คุณต้องการค้นหาในตัวเลือก 'Find Range' แตะปุ่ม 'Start Find' เพื่อค้นหาสัญญาในตอนท้ายของการค้นหา 'Start Find' จะแสดงจำนวนสัญญาที่ตรวจพบด้านล่างปุ่ม 'Start Find' รายการ 'Find Results' จะปรากฏทางด้านขวาและสัญญาที่พบจะปรากฏเป็นตัวเลือกชื่อเดียวกัน ออกจากการค้นหาโดยคลิกที่ปุ่ม 'Find' อีกครั้งหรือคลิกที่ 'Close' ที่มุมขวาบนของแถบ 'Find'
ด้วยปุ่ม 'Back' เมื่อผู้ใช้อยู่ในรายชื่อ 'XX Supplier' จะกลับไปยังรายชื่อ 'Supplier' คลิกอีกครั้งจะกลับไปยังรายชื่อ 'Supplier หรือ Customer' การดำเนินงานที่คล้ายกันในหมู่ลูกค้า เมื่อผู้ใช้ค้นหาผลลัพธ์ในรายการ 'ผลลัพธ์' รายการจะถูกส่งกลับไปยังรายการ 'ผู้ให้บริการ' หรือ 'ลูกค้า' ขึ้นอยู่กับ 'ขอบเขตการค้นหา'
ผู้ใช้โดยการคลิกขวาในรายการที่แตกต่างกัน, 'เพิ่ม', 'ลบ', 'แก้ไข' รายการเมนูในเมนูป๊อปอัพของพวกเขาทำงานเช่นเดียวกับปุ่มที่สอดคล้องกันเหนือหน้าต่าง;
วิธีการแสดงตัวเลือกต่างๆในรายการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเลือกรายการเมนูที่แตกต่างกันในเมนูย่อยของ 'View' รายการเมนู!
|
|
|
|
|
|
|
2.7.6, การจัดการการยืมของลูกค้า:โมดูลนี้จะจัดการการยืมการคืนสินค้าและสถานการณ์หนี้เสียของลูกค้า |
|
|
|
|
|
|
|
คลิกที่ปุ่ม 'Customer Lending Management' ในการจัดการรายวันเพื่อเปิดหน้าต่างดังรูปที่ 36:
รูปที่ 36
ซึ่งบันทึกการยืมหมายถึงบันทึกการขายที่ 'จำนวนเงินที่ชำระจริง' เป็นศูนย์เมื่อขายสินค้า บันทึกการส่งคืนหมายถึงบันทึกการส่งคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เป็นสถิติการคืนสินค้าจริงเพียงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง บันทึกหนี้เสียสามารถถือได้ว่าเป็นบันทึกของการดำเนินการออกจากคลังสินค้าของสินค้าบางอย่างที่ไม่มียอดขาย (เช่นการกำหนดว่าจะไม่มีการชำระเงินหลังจากการขายสินค้าสินค้าถูกยึด ฯลฯ ) (ในระบบทั้งหมดจำนวนบันทึกหนี้เสียของสินค้าและจำนวนของบันทึกการขายสินค้ารวมเท่ากับปริมาณของสินค้าที่ออกจากคลังสินค้า)
แสดงเนื้อหา:
หน้า 'การจัดการการยืมสินค้า' แบบฟอร์มด้านบนคือ 'แบบฟอร์มการยืมสินค้า' แสดงบันทึกการยืมสินค้า แบบฟอร์มด้านล่างคือ 'แบบฟอร์มการคืนสินค้า' แสดงบันทึกการคืนสินค้าที่เลือกไว้ในแบบฟอร์มด้านบน
หน้า 'การจัดการหนี้เสีย': แสดงสถานะหนี้เสียของลูกค้า
กระบวนการทำงาน:
หน้า 'ยืมการจัดการ':
ผู้ใช้สามารถทำสถานการณ์การยืมของลูกค้าในระยะเวลาที่กำหนดโดยเลือกช่วงเวลาการสอบถามที่แตกต่างกันในตัวเลือก 'เวลาสอบถาม' ป้อนชื่อของลูกค้าที่ต้องการสอบถาม (ชื่อย่อ, หมายเลข, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ฯลฯ ) ในตัวเลือก 'ชื่อลูกค้า' หรือเลือกลูกค้าโดยตรงผ่านปุ่ม 'แว่นขยาย' หรือตรวจสอบสถานะการยืมของลูกค้าทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่งโดยเลือกตัวเลือก 'ลูกค้าทั้งหมด' โดยตรง
ผู้ใช้เลือกบันทึกการยืมที่แตกต่างกันโดยคลิกที่ 'แบบฟอร์มการยืมสินค้า' และ 'แบบฟอร์มการคืนสินค้า' จะแสดงบันทึกการคืนสินค้าที่ยืมมา
ผู้ใช้สร้างงบการพิมพ์ของใบขายที่สอดคล้องกับ 'หมายเลขเอกสาร' ในบันทึกที่เลือกใน 'แบบฟอร์มการยืม' โดยปุ่ม 'ดูเอกสาร'
ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลทั้งหมดใน 'แบบฟอร์มการยืม' ผ่าน 'พิมพ์' ปุ่ม;
ผู้ใช้สามารถแปลงสินค้าที่สอดคล้องกันใน 'แบบฟอร์มการยืม' เป็นหนี้เสียผ่านปุ่ม 'หนี้เสียใหม่' ในเวลานี้หน้าต่าง 'เลือก' จะปรากฏขึ้นและผู้ใช้สามารถเลือก 'ตั้งเอกสารทั้งหมดของ XXXX เป็นหนี้เสีย' เพื่อแปลงสินค้าทั้งหมดในใบขายที่สอดคล้องกับ 'หมายเลขเอกสาร' ในบันทึกที่เลือกใน 'แบบฟอร์มการยืม' เป็นหนี้เสีย หรือเลือก 'ตั้งสินค้า XX เป็นหนี้เสีย' เปลี่ยนสินค้าที่ตรงกับ 'หมายเลขสินค้า' ในบันทึกที่เลือกใน 'แบบฟอร์มการยืมสินค้า' เป็นหนี้เสีย จากนั้นผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไปที่หน้า 'การจัดการหนี้เสีย' เพื่อดูการชำระหนี้ทั้งหมด
หน้า 'การจัดการหนี้เสีย':
ที่ตัวเลือก 'เวลาสอบถาม', 'ชื่อลูกค้า' ฯลฯ ดำเนินการเช่นเดียวกับในหน้า 'การจัดการการยืมสินค้า'
สร้างงบที่พิมพ์จากบัญชีเสียที่สอดคล้องกับ 'หมายเลขเอกสาร' ในบันทึกที่เลือกใน 'ตารางหนี้เสีย' ด้วยปุ่ม 'ดูเอกสาร'
ผู้ใช้พิมพ์ข้อมูลทั้งหมดใน 'แบบฟอร์มหนี้เสีย' ผ่าน 'พิมพ์' ปุ่ม
|
|
|
| III. คำถามที่พบบ่อย |
|
|
|
1 ผู้ประกอบการรายเดียวกันในรุ่นเครือข่ายขาเข้าและขาออกสามารถเข้าสู่ระบบในเครื่องที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?
โอเปอเรเตอร์รายเดียวกันไม่สามารถเข้าสู่ระบบในเครื่องจักรที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากระบบปฏิบัติการจํานวนมากต้องบันทึกว่าผู้ประกอบการรายใดดําเนินการ หมายเลขเอกสารจะแสดงหมายเลขของผู้ประกอบการด้วยหากเข้าสู่ระบบพร้อมกันอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของหมายเลขเอกสาร
2 สินค้าหมายเลขอัตโนมัติขึ้นอยู่กับอะไร?
ตัวอย่างเช่น หมายเลขสินค้า 5400012 ซึ่ง 54 เป็นหมายเลขหมวดหมู่ของสินค้านั้น 00012 เป็นหมายเลขซีเรียลของสินค้าในหมวดนี้ โดยเริ่มจาก 00001 ไปทางแถวหลัง
3 ทำไมต้องตั้งค่าคลังสินค้าเริ่มต้นซัพพลายเออร์เริ่มต้นลูกค้าเริ่มต้นประโยชน์ดังกล่าวคืออะไร?
หากมีการตั้งค่า Default Warehouse, Default Supplier, Default Customer เช่น เปิดหน้าต่างซื้อ Purchase Inlet ชื่อผู้จัดจำหน่ายจะแสดง Default Supplier นี้และ Default Warehouse Name จะแสดง Default Warehouse ข้อดีคือการตั้งค่าคลังสินค้า ซัพพลายเออร์ ลูกค้าที่ใช้กันทั่วไปเป็นค่าเริ่มต้น แสดงโดยตรงเมื่อสั่งซื้อ ไม่ต้องไปเลือกอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
4 ทำไมซัพพลายเออร์ทั่วไปลูกค้าทั่วไปหมายถึงอะไร?
ซัพพลายเออร์ทั่วไปหมายความว่าเมื่อซื้อสินค้าจากหน่วยงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงครั้งเดียวหรือไม่ได้บันทึกข้อมูลของซัพพลายเออร์นั้นด้วยเหตุผลบางอย่าง กรณีเหล่านี้เรียกว่าซัพพลายเออร์ทั่วไป ลูกค้าทั่วไปหมายถึงผู้ที่ใช้จ่ายกระจัดกระจายและลูกค้าบางคนที่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อก็เรียกว่าลูกค้าทั่วไป
5 อะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้จัดการและผู้ประกอบการ?
ผู้จัดการและพนักงานธุรกิจหมายถึงบุคคลเดียวกันและทั้งหมดเพิ่มขึ้นในการตั้งค่าพนักงาน หากมีการเพิ่มพนักงานหนึ่งคนพนักงานจะถูกแสดงรายการหลังจากผู้จัดการในหน้าต่างการสั่งซื้อ
6, ทำไมชื่อเต็มของ บริษัท ใน 'การตั้งค่าอื่น ๆ' ไม่สามารถพิมพ์ออกมา?
เนื่องจากคุณใช้รุ่นทดลองเฉพาะเอกสารที่พิมพ์ออกมาทั้งหมดหลังจากซื้อรุ่นอย่างเป็นทางการจะปรากฏเป็นชื่อ บริษัท ที่คุณตั้งค่า
7, วิธีการแก้ไขรหัสผ่านของผู้ประกอบการเอง?
แตะที่ปุ่ม "การบำรุงรักษาระบบ" ในการตั้งค่าระบบและ "แก้ไขรหัสผ่าน" ในหน้าต่างที่เปิดอยู่เพื่อแก้ไขรหัสผ่านของผู้ดำเนินการปัจจุบัน
8, วิธีการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์?
การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: ประการแรกคือในหน้าต่างที่ซื้อสินค้าที่เข้ามา "จำนวนเงินที่ต้องชำระ" คือการรวมกันของจำนวนเงินทั้งหมดของสินค้าในเอกสารนี้หมายถึงจำนวนเงินที่ต้องชำระร่วมกันให้กับอีกฝ่ายหนึ่งและหลังจาก "จำนวนเงินที่จ่ายจริง" สามารถป้อนจำนวนเงินที่จ่ายจริงให้กับซัพพลายเออร์รายนั้น ประเภทที่สองคือการคลิกที่ปุ่ม "เช็คเอาท์" ในการจัดการขาเข้าและเลือกซัพพลายเออร์ที่ต้องการชำระเงินในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นซึ่งจะแสดงรายการใบสั่งซื้อใบส่งคืนใบชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ในช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นเลือกใบนำส่งสินค้าที่ต้องการชำระเงิน คลิกที่ปุ่ม "ชำระเงินของเรา" และเลือกการชำระเงินสำหรับเอกสารในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ดังนั้นจำนวนเงินที่ชำระจริงของใบนำส่งสินค้าจะได้รับการแก้ไข แบบที่ 3 คือ กดปุ่ม "ชำระเงินของเรา" ในหน้าต่างบัญชีกระแสรายวัน และเลือก "เพิ่มสลิปการชำระเงิน" ในหน้าต่างที่ปรากฏ เพื่อเพิ่มสลิปการชำระเงินใหม่
9, ฉันจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้อย่างไร?
การชำระเงินให้กับลูกค้าสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: ประการแรกคือในหน้าต่างของการขายสินค้า "จำนวนเงินที่ต้องชำระ" คือการรวมกันของจำนวนเงินทั้งหมดของสินค้าในเอกสารนี้หมายถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายและหลังจาก "จำนวนเงินที่จ่ายจริง" สามารถป้อนจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายจริง ประเภทที่สองคือการคลิกที่ปุ่ม "บัญชีกระแสรายวัน" ในการจัดการการขายและเลือกลูกค้าที่ต้องการเรียกเก็บเงินในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นในเวลานี้จะแสดงรายการสลิปการขายใบคืนสลิปการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นเลือกสลิปที่คุณต้องการเรียกเก็บเงิน คลิกที่ปุ่ม "รับเงิน" และเลือกชำระเงินสำหรับเอกสารในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ระบบจะแก้ไขยอดชำระจริงของสลิปนั้น แบบที่สามคือ กดปุ่ม "รับเงิน" ในหน้าต่างบัญชีกระแสรายวัน และเลือก "เพิ่มใบเสร็จรับเงิน" ในหน้าต่างที่ปรากฏ เพื่อเพิ่มใบเสร็จรับเงินใหม่
10、 ฉันจะสร้างบัญชีเริ่มต้นได้อย่างไร?
ต้องมีการจัดตั้งบัญชีเริ่มต้นงวดเมื่อโปรแกรมถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรก, ก่อนอื่น, พิจารณาว่าโปรแกรมไม่ได้ทำการติดต่อทางธุรกิจเช่นการจัดซื้อหรือการขาย. แตะที่ปุ่ม "ข้อมูลสินค้า" ใน "การตั้งค่าระบบ" และเลือก "สร้างบัญชีเริ่มต้นสินค้าโภคภัณฑ์" ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น เมื่อเพิ่มซัพพลายเออร์หรือลูกค้าอาจป้อนการชำระเงินต้นงวดหรือลูกหนี้ต้นงวดถ้าซัพพลายเออร์หรือลูกค้ามีธุรกิจจะไม่สามารถแก้ไขการชำระเงินต้นงวดหรือลูกหนี้ต้นงวดได้อีกต่อไป
11, วิธีการแยกหน่วยขนาดใหญ่และขนาดเล็กในระบบ?
หน่วยขนาดเล็กจะถูกนำมาใช้โดยค่าเริ่มต้นในระบบนั่นคือหน่วยการขายขั้นต่ำเมื่อขาย หน่วยขาเข้าเมื่อซื้อสินค้าเข้ามาจะขึ้นอยู่กับหน่วยที่เล็กที่สุด
12, วิธีการชำระค่าใช้จ่ายในระบบคืออะไร?
ระบบนี้คือการใช้วิธีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
13, วิธีการใช้ฟังก์ชั่นการสอบถามสินค้าคงคลังระยะไกล?
ในซอฟต์แวร์เรามีฟังก์ชั่นการสอบถามสินค้าคงคลังในวิธีเว็บคุณสามารถใช้ IE ในการสอบถามสินค้าคงคลังในเครื่องใดก็ได้ใน LAN ผ่านการตั้งค่าระบบสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงรายการหรือไม่ การตั้งค่าเป็นเรื่องง่ายไปที่การตั้งค่าของซอฟต์แวร์ของเราในการตั้งค่าการเข้าถึงระยะไกลที่การตั้งค่าหมายเลขพอร์ตหลังจากที่ลูกค้าสามารถใช้ที่อยู่ IP เซิร์ฟเวอร์ http://: 888 สามารถสอบถามสินค้าคงคลังจากระยะไกล
|
